一、一般公共预算收入决算情况

区十五届人大五次会议审议通过的2016年全区一般公共预算收入为322308万元。受“营改增”收入划分比例调整影响，经区第十五届人大常委会第28次会议同意批准2016年一般公共预算收入调整为285569万元。全年实际完成295023万元，为调整预算的103.3%，增长8.5%。其中税收收入完成280292万元，为调整预算的99.9%，增长9.7%，占一般公共预算收入的95.0%。主要项目为：

1、增值税63393万元，为预算的106.3%，增长6.6%；

2、营业税45983万元，为预算的105.7%，增长36.9%；

3、企业所得税38214万元，为预算的125.6%，增长37.2%；

4、个人所得税11998万元，为预算的110.8%，增长21.1%；

5、资源税297万元，为预算的113.8%，增长24.3%；

6、城市维护建设税23642万元，为预算的100.7%，增长10%；

7、房产税19193万元，为预算的70.3%，下降23.2%；

8、印花税7987万元，为预算的104.7%，增长14.5%；

9、城镇土地使用税11681万元，为预算的88.5%，下降3.4%；

10、土地增值税56308万元，为预算的110.4%，增长20.6%；

11、耕地占用地1596万元，为预算的12%，下降86.9%；

12、专项收入40万元，为预算的40%，下降80.5%；

13、行政事业性收费收入6964万元，为预算的464.3%，增长18.2%；

14、罚没收入1979万元，为预算的197.9%，增长30.2%；

15、国有资本经营收入1975万元，增长228.1%；

16、国有资源（资产）有偿使用收入3336万元，为预算的175.6%，下降52.4%；

17、其他收入437万元，为预算的87.4%，下降65.6%；

二、一般公共预算支出决算情况

区十五届人大五次会议批准的2016年全区一般公共预算支出为250386万元，加动用上年结余结转4488万元，加上级追加和补助等支出47261万元，支出预算调整为302135万元（以下预算均为调整预算）。全年实际完成一般公共预算支出294324万元，为预算的97.4%，同比增长4.9%。主要支出项目为：

1、一般公共服务支出54958万元，为预算的99.9%，下降6.4%（下降原因主要是车改政策未被上级批复，年初预留车改资金暂未形成支出）；

2、公共安全支出8777万元，为预算的99.9%，增长9.5%；

3、教育支出57612万元，为预算的98.2%，增长27.6%（增幅较大主要是新增教育系统配备移动计算机教室和高清录播室资金，上年无此因素）;

4、科学技术支出2426万元，为预算的92.6%，增长8.3%；

5、文化体育与传媒支出1340万元，为预算的100%，增长11.3%；

6、社会保障和就业支出39368万元，为预算的99.1%，增长25.6%（增幅较大主要是新增高龄补贴，上年无此因素）；

7、医疗卫生与计划生育支出29799万元，为预算的100%，增长10.2%；

8、节能环保支出3899万元，为预算的80.6%，下降21.8%（下降原因主要是黄标车淘汰补助支出减少）；

9、城乡社区支出60813万元，为预算的99.0%，下降8.8%（下降原因主要是还贷资金较上年减少）；

10、农林水支出5647万元，为调整预算的57.6%，增长36.2%（增幅较大主要是新增樱桃沟社区美丽乡村建设项目，上年无此因素）；

11、交通运输支出849万元，为预算的100%，下降34.7%（下降原因主要是上年兑付郑州新铁运输公司“营改增”政策扶持资金，今年无此因素）；

12、资源勘探信息等支出2344万元，为预算的87.8%，下降67.0%（下降原因主要是上年产业引导资金支出5000万元，今年无此因素）；

13、商业服务业等支出1365万元，为预算的97.8%，下降16.4%（下降原因主要是今年上级追加资金较上年减少）；

14、金融支出424万元，为预算的79.4%（主要用于省补产业集聚区担保奖励金，上年无此项支出）；

15、国土海洋气象等支出1257万元，为预算的100%，增长13.9%；

16、 住房保障支出14897万元，为预算的100%，下降1.4%；

17、粮油物资储备支出1031万元，为预算的100%，增长28.2%（增幅较大主要是2016年农业支持保护补贴工作经费，由农林水支出科目调整为粮油物资储备支出科目）；

18、其他支出5873万元，为预算的100%，增长44.9%（增幅较大主要是2016年综合治理专项经费及辅警人员经费较上年增长）；

19、债务付息支出1645万元，为预算的100%，增长2430.8%（增幅较大主要是2016年地方政府一般债券付息支出较上年增加）。

三、一般公共预算结余情况

2016年我区一般公共预算收入实际完成295023万元，按财政体制算账，上解上级财政114638万元，加税收返还及补助117423万元，加上年结余4488万元，加调入预算稳定调节基金10000万元，加动用预算周转金140万元，全区当年可用财力为312436万元，减一般公共预算支出294324万元，减安排预算稳定调节基金10301万元，年终滚存结余7811万元，全部为结转下年支出。

四、市对我区一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

2016年市对我区一般公共预算税收返还和转移支付合计117423万元，其中：

1、税收返还37024万元，主要项目为：增值税和消费税税收返还收入31588万元、所得税基数返还收入5246万元、成品油价格和税费改革税收返还收入190万元。

2、一般性转移支付31077万元，主要项目为：均衡性转移支付16336万元、结算补助3942万元、成品油价格和税费改革转移支付补助42万元、基层公检法司转移支付535万元、义务教育等转移支付3532万元、基本养老保险和低保等转移支付418万元、新型农村合作医疗等转移支付2122万元、固定数额补助4150万元。

3、专项转移支付49322万元，主要项目为：一般公共服务专项109万元、公共安全专项165万元、教育专项13440万元、科学技术专项1624万元、文化体育与传媒专项440万元、社会保障和就业专项8494万元、医疗卫生与计划生育专项6453万元、节能环保专项416万元、城乡社区专项3605万元、农林水专项4522万元、交通运输专项253万元、资源勘探信息等专项406万元、商业服务业专项393万元、金融专项20万元、住房保障专项8982万元。

五、政府性基金收入决算情况

2016年我区无政府性基金收入。

六、政府性基金支出决算情况

2016年上级转移支付补助我区政府性基金收入204367万元，加上年结余1001万元，加新增政府债券30000万元，支出预算调整为235368万元，全年实际完成政府性基金支出234607万元，为预算的99.7%，同比下降32.4%，主要是上级追加的土地出让金返还支出较上年减少。

七、政府性基金收支平衡情况

政府性基金上年结余1001万元，加新增政府债券30000万元，加上级补助收入204367万元（主要是上级追加的土地出让金返还），减实际支出234607万元，年终滚存结余761万元。

八、市对我区政府性基金转移支付决算情况

2016年市对我区政府性基金转移支付合计204367万元，其中：

1、国家电影事业发展专项资金收入101万元；

2、国有土地使用权出让收入203888万元；

3、彩票公益金收入378万元。

九、区级部门“三公”经费支出决算情况

2016年区级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出459元，比上年减少92万元，下降16.7%。其中：因公出国（境）费10万元，下降67.7%；公务接待费65万元，下降50.8%；公务用车运行维护费379万元，增长6.5%；公务用车购置费5万元，下降84.8%。“三公”经费下降的主要原因是区级各部门按照中央、省、市、区厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

十、政府债务举借规模和使用偿还情况

按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区2016年政府债务限额498226万元（一般债务244764万元，专项债务253462万元）。经区人大常委会批准，2016年我区政府债务限额498226万元（一般债务244764万元，专项债务253462万元）。2016年末全区政府债务余额439792万元（一般债务186330万元，专项债务253462万元），其中：没有超过核定的政府债务限额。

经区人大常委会批准，2016年我区共发行新增政府专项债券30000万元。新增债券资金严格按照国家政策规定，优先用于支持扶贫、保障性安居工程、农村公路、铁路建设、城市基础教育扩容和中央投资配套等重大公益性项目资本支出。经上级财政部门批准，2016年我区共发行置换债券102017万元，用于偿还符合条件的政府存量债务本金。需要说明的是，发行政府债券置换非政府债券形式的存量政府债务，只是债务形式发生变化，不增加政府债务余额。