郑州市二七区铭功路街道办事处

2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、落实党和国家的方针、政策及区委、区政府的决策部署；

2、组织开展街道办事处经济建设工作，发展街道经济，壮大街道经济实力；

3、负责私营个体经济发展的规划、指导和协调工作，组织开展招商引资，发展开放型经济；

4、负责发展壮大税源经济，协助工商、税务部门搞好工商税务登记，做好税源排查、零散税种的清理征缴等工作。

5、做好城市管理工作，负责沿街门面、路边摊点和临时集贸市场的规范管理。组织开展辖区内道路、小街巷、居民小区的环境卫生保洁和绿化工作，保持文明整洁的市容环境；

6、负责社区居委会建设工作，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，组织并指导各社区开展社区服务工作，发展社区经济；

7、负责兴办社会福利事业，承办下岗职工再就业、失业人员救济、城市居民最低生活保障和其他社会保障工作；

8、负责民政、计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科技、体育等各项社会事业工作，组织开展社会主义精神文明建设；

9、做好信访工作，负责组织实施社会治安综合治理，开展人民调解工作，保持社会稳定；

10、负责抓好安全生产工作，组织开展辖区内企事业单位安全生产检查、指导，督促辖区单位消除安全生产隐患，落实安全生产措施；

11、开展拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；

12、做好民族宗教工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族、宗教人士的合法权益；

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：内设14个机构：党政办公室、孵化基地办公室、党建妇联办公室、社会管理办公室、卫生和计划生育办公室、宣传工作办公室、财政所、城市管理办公室、综合服务中心、经济发展办公室、楼宇服务中心、安全管理办公室、民生保障办公室、社区管理办公室。辖6个社区和1个村：解放路社区、二道街社区、西前街社区、西后街社区、东后街社区、西彩社区、西陈庄村。

（三）人员构成情况

铭功路街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制130人，其中：行政编制9人，事业编制121人；在职职工100人，离退休人员55人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1820.51万元，其中：一般公共预算1820.51万元（财政拨款1635.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入5.2万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入180万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1820.51万元，其中：基本支出1820.51万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1245.99万元，社会保障和就业支出421.26万元，医疗卫生与计划生育支出67.22万元，住房保障支出86.04万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1820.51万元，其中：工资福利支出950.88万元，商品和服务支出473.92万元，个人和家庭补助支出360.51万元，其他基本支出35.20万元；项目支出0万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算1820.51万元，比上年增加29.35%。增加的主要原因：工资福利支出增加194.63万元，商品服务支出增加32.06万元，对个人和家庭的补助增加168.56万元，其他基本支出增加17.80万元

2017年“三公”经费预算3.86万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.86万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。“三公”比上年减少3万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待费比上年减少3万元。

五、其他情况说明

机关运行经费支出情况：本部门机关运行经费预算支出509.12万元，比2016年增加49.86万元。主要原因是城市管理工作的投入。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算35.20万元，其中：政府采购货物支出35.20万元，具体采购明细如下。

1．空调挂机，单价0.3万元，数量10台，共计3万元；

2．空调柜机，单价0.6万元，数量4台，共计2.4万元；

3．复印机，单价4万元，数量1台，共计4万元；

4．激光打式印机，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元；

5．照相机及器材，单价0.2万元，数量2台，共计0.4万元；

6．彩色电视机，单价0.5万元，数量2台，共计1万元；

7．台式机，单价0.5万元，数量5台，共计2.5万元；

8．便携式计算机，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元；

9．投影仪，单价1万元，数量1台，共计1万元；

10．办公桌，单价0.06万元，数量10张，共计0.6万元；

11．办公椅，单价0.02万元，数量10张，共计0.2万元；

12．文件柜，单价0.05万元，数量10个，共计0.5万元；

13．便民椅，单价0.01万元，数量5个，共计0.5万元；

14．电瓶汽车，单价8万元，数量1辆，共计8万元；

15．LED屏，单价10万元，数量1个，共计10万元；

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如办事处保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（五）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（六）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。