郑州市二七区京广路街道办事处2017年部门预算基本情况说明

一、主要职责及机构设置情况

郑州市二七区京广路街道办事处成立于2006年10月，行政单位。主要职责是：贯彻落实党和国家的方针政策，负责社区居民委员会和辖区城市建设，发展街道经济和社会各项服务事业。

京广路街道办事处实有人员99人，其中在职职工95人，退休人员4人。内设16个科室，分别是党政办、纪检办、长效办、党建办、宣教办、财政所、经济协税办、计生办、城管办、综治办、司法所、信访办、社保所、民政所、安全生产办、项目办。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括本级预算，因二级机构没有独立核算，都包含在本级的部门预算中。

三、2017年度部门预算情况说明

(一）收入支出预算总体情况说明

 一般公共预算收入13604073元；一般公共预算支出13604073元。与2016年相比预算收支均增加3710572元，增长37%。增长原因：一是人员工资奖金增加208.64万元；二是增加了公务员医疗补助22.35万元；三是增加了社区服务专项工作经费100万元；四是增加了高龄津贴30.28万元（原来不在办事处发放）；五是村级转移支付补助资金标准增加25.86万元。

(二）收入预算总体情况说明

一般公共预算收入13604073元：行政运行2126983元；事业运行6793794元；基层政权和社区建设1420000元；归口管理的行政单位离退休56064；事业单位离退休87900元；机关事业单位基本养老保险缴费支出940428元；老年福利302820元；行政单位医疗64365元；事业单位医疗311806元；公务员补助223463元；对村民委员会和村党支部的补助504960元；住房公积金771490元。

(三）支出预算总体情况说明

一般公共预算支出13604073元：（基本支出13099113，项目支出504960元）；行政运行2126983元；事业运行6793794元；基层政权和社区建设1420000元；归口管理的行政单位离退休56064；事业单位离退休87900元；机关事业单位基本养老保险缴费支出940428元；老年福利302820元；行政单位医疗64365元；事业单位医疗311806元；公务员补助223463元；对村民委员会和村党支部的补助（项目支出）504960元；住房公积金771490元。

(四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

一般公共预算收入13604073元；一般公共预算支出13604073元。与2016年相比预算收支均增加3710572元，增长37%。增长原因：一是人员工资奖金增加208.64万元；二是增加了公务员医疗补助22.35万元；三是增加了社区服务专项工作经费100万元；四是增加了高龄津贴30.28万元（原来不在办事处发放）；五是村级转移支付补助资金标准增加25.86万元。

(五）一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出13604073元：（基本支出13099113，项目支出504960元）；行政运行2126983元；事业运行6793794元；基层政权和社区建设1420000元；归口管理的行政单位离退休56064；事业单位离退休87900元；机关事业单位基本养老保险缴费支出940428元；老年福利302820元；行政单位医疗64365元；事业单位医疗311806元；公务员补助223463元；对村民委员会和村党支部的补助（项目支出）504960元；住房公积金771490元。

(六）一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出13099113元，其中工资福利支出8529765元，商品和服务支出2831661元，对个人和家庭的补助支出1587687元，其他资本性支出150000元。与2016年相比一般公共预算基本支出增加3451985元，增长35%。增长原因：一是人员工资奖金增加208.64万元；二是增加了公务员医疗补助22.35万元；三是增加了社区服务专项工作经费100万元；四是增加了高龄津贴30.28万元（原来不在办事处发放）。

（七）“三公”经费支出预算情况说明

我单位2017年“三公”经费预算为44048元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少7532元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，2017年无预算安排。

2、公务接待费预算5000元，较2016年预算减少8000元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

3、公务用车购置及运行费39048元。公务用车购置费0万元，2017年无预算安排；单位保留车辆1辆，公务用车运行维护费预算39048元，较2016年预算安排增长1.21%。主要原因是预算核算标准变化。

（八）政府性基金预算支出情况说明

我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出的情况

我单位属于行政单位，2017年运行经费支出564000元。与2016年相比机关运行经费支出减少6000元，减少1.05%。减少原因是有工作人员调出减少费用。机关运行经费主要用于办事处日常办公费用、水费、电费、电话费、维修维护费等支出。

2.政府采购支出情况

2.政府采购支出情况

我单位2017年度政府采购预算安排150000元。其中：政府采购货物支出150000元，具体采购明细如下。

1、其他电器设备物品，单价5760元，数量5台，共计28800元；

2、打印机物品，单价2100元，数量4台，共计8400元；

3、打印机物品，单价2500元，数量4台，共计10000元；

4、计算机物品，单价3500元，数量6台，共计21000元；

5、其他家具物品，单价800元，数量10张，共计8000元；

6、其他家具物品，单价200元，数量10张，共计2000元；

7、其他家具物品，单价1000元；数量10组，共计10000元；

8、其他电器设备物品，单价2500元，数量6台，共计15000元；

9、其他办公自动化设备物品，单价2000元，数量1台，共计2000元；

10、其他电器设备物品，单价1000元，数量2台，共计2000元；

11、其他专用设备物品，单价800元，数量6个，共计4800元；

12、电视机物品，单价3000元，数量2台，共计6000元；

13、投影仪物品，单价8000元，数量2个，共计16000元；

14、其他家具物品，单价2000元，数量4个，共计8000元；

15、复印机物品，单价8000元，数量1台，共计8000元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如办事处保障机构正常运转、开展机关管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（七）农林水支出：指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（八）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。