郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会2017年部门预算基本情况说明

一、主要职责及机构设置情况

郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会成立于2009年6月，事业单位。主要职责是：负责景区旅游资源的开发、利用和保护；加强景区旅游行业市场的促销，开发重要旅游产品并推向市场；负责与国内旅游组织间的合作与交往；负责对景区内服务质量管理、监督和指导，受理并处理景区各类旅游质量投诉案件。

樱桃沟景区开发管理委员会实有人员63人，其中在职职工63人，退休人员0人。二七区樱桃沟景区管委会内设十二科室：党政服务中心（含党政办、党建办、宣传办）、纪检督查长效办、 财政所（含三资办）、市政环卫办、民政劳保所、综治信访办、交通建设办、旅游和农业发展中心、卫计办、经济发展办、安监办、查违办；另有垂直站所三个：行政执法中队、食药所、土地所。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括本级预算，因二级机构没有独立核算，都包含在本级的部门预算中。

三、2017年度部门预算情况说明

(一）收入支出预算总体情况说明

 一般公共预算收入19553634元；一般公共预算支出19553634元。与2016年相比预算收支均增加5246781元，增长36%，主要原因一是人员工资支出增长，二是新增项目支出。

(二）收入预算总体情况说明

一般公共预算收入19553634元：事业运行11637467元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200000元；在乡复员、退伍军人生活补助207856元；老年福利49100元；其他农村生活救助150000元；计划生育机构456000元；事业单位医疗245310元；财政对新型农村合作医疗基金的补助209400元；水体940000元；对村民委员会和村党支部的补助2288720元；公路建设393500元；沉陷区治理2314800元；住房公积金461481元。

(三）支出预算总体情况说明

一般公共预算支出19553634元：（基本支出15341376元，项目支出4212258元）；事业运行11637467元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200000元；在乡复员、退伍军人生活补助207856元；老年福利49100元；其他农村生活救助150000元；计划生育机构456000元；事业单位医疗245310元；财政对新型农村合作医疗基金的补助209400元；水体940000元；对村民委员会和村党支部的补助2288720元；公路建设393500元；沉陷区治理2314800元；住房公积金461481元。

(四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

一般公共预算收入19553634元；一般公共预算支出19553634元。与2016年相比财政拨款收入支出均增加5246781元，增长36%，主要原因一是人员工资支出增长，二是新增项目支出。

 (五）一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出19553634元：（基本支出15341376元，项目支出4212258元）；事业运行11637467元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200000元；在乡复员、退伍军人生活补助207856元；老年福利49100元；其他农村生活救助150000元；计划生育机构456000元；事业单位医疗245310元；财政对新型农村合作医疗基金的补助209400元；水体940000元；对村民委员会和村党支部的补助2288720元；公路建设393500元；沉陷区治理2314800元；住房公积金461481元。与2016年相比一般公共预算支出增加5246781元，增长36%，主要原因一是人员工资支出增长，二是新增项目支出。

 (六）一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出15341376元，其中工资福利支出6590239元，商品和服务支出5183540元，对个人和家庭的补助支出3497597元，其他资本性支出70000元。与2016年相比一般公共预算基本支出增加8419168元，增长121.63%，主要原因一是人员工资支出增长，二是村级事务支出增长。

（七）“三公”经费支出预算情况说明

我单位2017年“三公”经费预算为40000元。2017年“三公”经费支出预算数较往年递减。具体情况如下

1.因公出国（境）费0元，与2016年相比持平。

2.公务接待费40000元，较往年递减，减少原因为压缩“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费0元，与2016年相比持平，本单位公务用车保有量为0。

（八）政府性基金预算支出情况说明

我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出的情况

2017年度，我单位机关运行经费支出合计378000元，其中：全部为事业运行经费支出378000元。2016年事业运行经费378000元，2017年比2016年无变化。

2.政府采购支出情况

我单位2017年度政府采购支出70000元，其中电脑打印机支出48000元，空调13000元，相机9000元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如办事处保障机构正常运转、开展机关管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（七）农林水支出：指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（八）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。