二七区爱国卫生运动委员会办公室2017年预算情况说明

一、主要职责及机构设置情况

区爱卫办是区人民政府工作部门，主要职责是承担统筹协调全区爱国卫生工作，加强城市管理，贯彻执行有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，协调、指导、督促、检查辖区内的爱国卫生工作。共设有六个科室分别为办公室、财务科、宣教科、病媒科、督查科、综合考评科。我办共有在职人员23名，其中行政编制人员2名，事业编制人员21名，无离退休人员，其中人事关系在区数字化城市管理指挥中心的有18名，在区卫生局的有5名(其中有3名在区卫生监督所)。

二、预算单位构成

我单位属于一级预算单位，无二级机构。

三、2017年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

我办2017年预算收入1301688元，预算基本支出375188元，（其中工资福利支出145740元，商品服务支出229448元），项目支出926500元。

（二）收入预算总体情况说明

我办2017年预算收入（财政拨款）1301688元。

（三）支出预算总体情况说明

我办2017年预算支出1301688元，基本支出375188元，（其中工资福利支出145740元，商品服务支出229448元），项目支出926500元。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

我办2017年预算收入（财政拨款）1301688元，预算基本支出375188元，（其中工资福利支出145740元，商品服务支出229448元），项目支出926500元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

预算基本支出375188元，其中工资福利支出145740元，商品服务支出229448；项目支出926500元，为病媒生物防制市场化运作项目。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

预算基本支出包括工资福利支出145740元，商品和服务支出229448元。

（七）“三公”经费支出预算情况说明

我单位2017年“三公”经费预算为5.0万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加了0.6万元，为公务接待费。增加原因是为了迎接国家卫生城市复审工作。具体情况如下；

1、因公出国（境）费0元

2、公务接待费1.1万元。接待的批次为20次，人数为160人。2016年公务接待费5000元，接待批次10次，人数为80人。增加原因是为了迎接2017年国家卫生城市复审工作。

3、公务用车购置及运行费3.9万元。

（八）政府性基金预算支出情况说明

我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费共计229448元（2016年预算金额为228980元），与2016年单位机关运行经费减少468元，原因为油价比去年同期略降。

2、政府采购支出情况

2017年我单位政府采购项目1个：病媒生物防制市场化运作服务项目，项目资金为926500元。

四、名词解释

财政拨款：指政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确了资金用途。其资金来源通常一般为本级政府财政收入。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

郑州市二七区爱国卫生运动委员会办公室

2017年4月19日