二七区房屋征收办2018年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目预算绩效目标

八、国有资产占用情况

九、名词解释

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

附件1：

二七区房屋征收办2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

(1)受区政府委托，组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作；

(2)做好房屋征收的法律、法规及政策的宣传、解释咨询工作；

(3)做好对辖区具备资质的房屋征收实施单位的监督、协调服务工作；

(4)负责处理拆迁遗留问题和涉及信访户的稳定工作；

(5)贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策,起草并报请实施本区房屋征收与补偿的规范性文件；

(6)负责房屋征收及委托的实施机构及其人员的监督管理工作；

(7)负责编制房屋征收计划,拟定补偿方案；

(8)拟定房屋征收决定公告,报区政府发布；

(9)组织进行房屋征收调查，订立补偿协议；

(10)负责组织房屋征收区域内被征收房屋评估工作；

(11)负责征收补偿资金的管理使用工作；

(12)受区政府委托，负责房屋征收行政复议和行政诉讼应诉工作，负责向人民法院申请强制执行；

(13)负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作；

(14)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：行政科、劳资科、信访科、法制科、督查科、补偿服务中心、拆迁一科、拆迁二科、拆迁三科、拆迁四科。               下属单位：郑州市二七拆迁安置补偿事务所、郑州市二七区房屋征收与补偿服务中心。

（三）人员构成情况

二七区房屋征收办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制112名，截至2017年12月共有离退休人员17人，在职职工102人，其中：行政人员0人、事业人员102人。

二、收入预算说明

  2018年收入预算1518.42万元，其中：一般公共预算1518.42万元，其中：财政拨款1518.42万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1518.42万元，其中：基本支出1518.42万元。

（一）按功能科目分类，包括城乡社区支出1158.88万元，社会保障和就业支出197.83万元，医疗卫生与计划生育支出84.48万元，住房保障支出77.23万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1518.42万元，其中：工资福利支出1382.61万元，商品服务支出59.85万元，对个人和家庭的补助28.88万元，资本性支出47.08万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1518.42万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加253.15万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1518.42万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1158.88万元，占76.32%；社会保障和就业支出197.83万元，占13.03%；医疗卫生支出84.48万元，占5.56%；住房保障支出77.23万元，占5.09%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1518.42万元，其中：人员经费1411.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费106.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年相比无增减变化。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化。

2、公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。

3、公务用车购置及运行费0万元，与2017年相比无增减变化。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年机关运行经费支出预算59.85万元，主要用于单位日常运行办公支出。其中：办公费20万元、手续费1.13万元、水费15万元、电费30万元、邮电费2万元、差旅费7万元、维修(护)费5万元、租赁费2.08万元、工会经费7.72、福利费12万元、办公设备购置5万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。

1．台式机电脑，单价0.5万元，数量8台，共计4万元；

2．办公家具，单价0.1万元，数量10套，共计1万元；

七、重点项目预算绩效目标

我单位不涉及主要的民生项目和重点支出项目。

八、国有资产占用情况

    2017年期末，我单位无公务车辆保留，无50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、城乡社区服务支出：指政府提供城乡社区服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

4、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。