一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、落实党和国家的方针、政策及区委、区政府的决策部署；

2、组织开展街道办事处经济建设工作，发展街道经济，壮大街道经济实力；

3、负责私营个体经济发展的规划、指导和协调工作，组织开展招商引资，发展开放型经济；

4、负责发展壮大税源经济，协助工商、税务部门搞好工商税务登记，做好税源排查、零散税种的清理征缴工作。

5、做好城市管理工作，负责沿街门面、路边摊点和临时集贸市场的规范管理。组织开展辖区内道路、小街巷、居民小区的环境卫生保洁和绿化工作，保持文明整洁的市容环境；

6、负责社区建设工作，指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其他工作，组织并指导各社区开展社区服务工作，发展社区经济；

7、负责兴办社会福利事业，承办下岗职工再就业、失业人员救济、城市居民最低生活保障和其他社会保障工作；

8、负责民政、计划生育、环境保护、教育、文化、卫生科技、体育等各项社会事业工作，组织开展社会主义精神文明建设；

9、做好信访工作，负责组织实施社会治安综合治理，开展人民调解工作，保持社会稳定；

10、负责抓好安全生产工作，组织开展辖区内企事业单位安全生产检查、指导，督促辖区单位消除安全生产隐患，落实安全生产措施；

11、开展拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；

12、做好民族宗教工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族、宗教人士的合法权益；

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：内设14个机构：党政办公室、孵化基地办公室、党建妇联办公室、社会管理办公室、卫生和计划生育办公室、宣传办公室、财政所、城市管理办公室、综合服务中心、经济发展办公室、楼宇服务中心、安全管理办公室、民生保障办公室、社区管理办公室。辖6个社区和1个村：解放路社区、二道街社区、西前街社区、西后街社区、东后街社区、西彩社区、西陈庄村。

（三）人员构成情况

铭功路街道办事处人员共有编制130人，其中：行政编制9人，事业编制121人；在职职工95人，离退休人员56人。

二、收入预算说明

  2018年收入预算2059.18万元，其中：一般公共预算1981.34万元（财政拨款1816.14万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入5.2万元、国有资产资源有偿使用收入160万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的非税收入77.84万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2059.18万元，其中：基本支出1981.34万元，项目支出77.84万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1437.52万元、社会保障和就业支出437.64万元、医疗卫生与计划生育支出81.73万元、住房保障支出102.29万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1981.34万元，其中：工资福利支出1345.72万元，商品和服务支出83.66万元，个人和家庭补助支出116.79万元；项目支出77.84万元。

（三）主要项目：

1．三级视频监控中心监控平台及监控探头维护费专项77.84万元。

（1）铭功路街道位于郑州火车站周边，辖区面积约1.33平方公里，由于地处交通枢纽，再加上近年来老旧城区改造，辖区涌入大量流动人口，社会治安情况复杂，给辖区治安管理带来较大压力。为全面贯彻中央《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发[2014]69号），省、市视频监控建设方案和《关于二七区三级视频监控中心建设的实施方案》（二七政法字[2016]13号）文件要求，本着完善社会治安立体化防控体系，建设“平安街道”的工作目标，铭功路街道计划建设街道三级视频监控中心。拟在办事处五楼建设视频监控平台1个，在辖区主次干道、路口、楼院门口、重要企事业单位等重点区域建设监控点位172处（其中400万像素网络枪型摄像机85台，200万像素网络球形摄像机87台）。

（2）三级视频监控中心建设项目预算资金为229.2万元。其中视频监控平台预算40万元，监控探头5年维护费用189.2万元（每年维护费用37.84万元）。2018年预算资金为77.84万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1981.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加160.83万元，增加的主要原因：一般公共服务支出增加113.69万元，社会保障和就业支出增加16.38万元，医疗卫生与计划生育支出增加14.51万元，住房保障支出增加16.25万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1981.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1359.68万元，占68.6%；社会保障和就业支出437.64万元，占22.1%；医疗卫生支出81.73万元，占4.1%；住房保障支出102.29万元，占5.2%。                                                                                                                                                                                                                                                                                             

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1981.34万元，其中：人员经费1547.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费433.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排433.87万元，主要用于机构正常运转，完成日常工作任务，比去年减少40.05万元。其中：公务用车运行维护费0万元，因公务用车减少一辆，比去年减少3.9万元、公务接待费0万元，劳务费30万元，比去年减少8万元；办公设备购置8.5万元，比去年减少26.7万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元，具体采购明细如下。

1．空调柜机，单价0.6万元，数量2个，共计1.2万元；

2．空调挂机，单价0.3万元，数量5个，共计1.5万元；

3．台式机，单价0.5万元，数量5台，共计2.5万元；

4、便携式计算机，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元；

5、照相机及器材，单价0.2万元，数量2台，共计0.4万元；

6、打印机，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元；

7、便民椅，单价0.1万元，数量5个，共计0.5万元；

8、办公桌，单价0.06万元，数量10个，共计0.6万元；

9、办公椅，单价0.02万元，数量10个，共计0.2万元；

10、文件柜，单价0.05万元，数量10个，共计0.5万元。

七、重点项目预算绩效目标

铭功路街道办事处无重点项目预算。

八、国有资产占用情况

2017年末，铭功路街道办事处共有车辆一辆，为城市管理用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

九、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如办事处保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害社会救助、红十字会事务等。

5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。