目  录

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、重点项目预算绩效目标

七、国有资产占用情况

八、名词解释

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

郑州市二七区城市管理行政执法局2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、依据城市市容和环境卫生管理方面的法律、法规、规章的规定，对违反城市市容和环境卫生管理的行为行使行政处罚权；

2、依据城市工程渣土管理方面的法规、规章的规定，对市区建成区内违反城市工程渣土管理规定的行为行使行政处罚权；

3、依据城市养犬管理方面的法规、规章的规定，对市区建成区内违反城市养犬管理规定的行为行使行政处罚权；

4、依据城市市政设施管理方面法律、法规、规章的规定，对市区建成区内违反城市市政设施管理规定的行为行使行政处罚权；

5、依据市容管理方面的法规、规章，对市区建成区内主次干道两侧违章临时搭建行为行使行政处罚权；

6、依据城市大气污染防治管理方面法律、法规、规章的规定，对在市区建成区内建设、使用燃用煤等高污染燃料炉灶，对装卸、运输可能产生扬尘的货物的车辆和施工车辆未配备专用密闭装置或者采取其他防尘措施，对餐饮服务业油烟污染等行为行使行政处罚权；

7、依据环境噪声污染防治方面法律、法规、规章的规定，对市区建成区内违反商业经营噪音管理规定的行为行使行政处罚权；

8、依据工商行政管理方面法律、法规、规章的规定，对在依法批准设立的市场外或经营场所外擅自从事经营活动的行为行使行政处罚权。

（二）内设机构

郑州市二七区城市管理行政执法局于2001年10月成立,全供事业单位,正科级规格,内设5个科室,分别为办公室、人事计财科、组织纪检科、法制宣传科、执法督察科；4个直属执法中队分别为渣土运输管理中队、犬只管理中队、机动一中队、机动二中队，18个乡镇办下派执法中队分别为解放路执法中队、铭功路执法中队、德化街执法中队、一马路执法中队、蜜蜂张执法中队、五里堡执法中队、福华街执法中队、京广路执法中队、建中街执法中队、淮河路执法中队、大学路执法中队、嵩山路执法中队、长江路执法中队、人和路执法中队、侯寨执法中队、马寨执法中队、樱桃沟执法中队、金水源执法中队。

（三）人员构成情况

郑州市二七区城市管理行政执法局，实有人员472人，在职460人，其中行政4人，全供事业456人；退休人员10人，退职2人。

二、收入预算说明

2018年收入预算6918.45万元，其中：一般公共预算6918.45万元，全部为财政拨款。

三、支出预算说明

2018年支出预算6918.45万元，全部为基本支出。

（一）按功能科目分类，包括归口管理的行政单位离退休15.5万元；事业单位离退休53.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出463.58万； 机关事业单位职业年金缴费支出185.43万元；行政单位医疗2.43万元； 事业单位医疗183万元； 公务员医疗补助139.07万元；行政运行54.08万元； 城管执法5398.14万元； 住房公积金423.4万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出6918.45万元，其中：工资福利支出5578.28万元，商品和服务支出360.54万元，个人和家庭补助支出69.31万元；资本性支出910.31万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算6918.45万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1807.37万元，主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算6918.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出718.32万元，占10.38%；医疗卫生支出324.5万元，占4.69%，城乡事务支出5452.22万元，占78.8%，住房公积金423.4万元，占6.12%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6918.45万元，其中：人员经费6233.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金；公用经费684.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品服务支出、专用材料费、福利费公务用车运行维护费、其他资本性支出。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算80.15万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费75.15万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5万元。较2017年减少28.27万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费持平，公务接待费减少28.27万元。减少原因是压缩开支。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，郑州市二七区城市管理行政执法局机关运行经费安排684.65万元，其中办公费31.74万元，公务用车运行维护费75.15万元、公务接待费5万元……等。较2017年减少209.1万元，主要原因是减少了改革性补贴预算（车补）。

六、重点项目预算绩效目标

我单位无重点项目预算。

七、国有资产占用情况说明

郑州市二七区城市管理行政执法局占用国有资产情况如下：我单位共有固定资产802.32万元；通用设备741.22万元，其中包括车辆29辆，价值367.80万元，均为一般公务用车；专用设备9.74万元；图书、档案19.54万元；办公家具31.82万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休：用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生支出医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

5、城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。

6、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。