一、主要职责及机构设置情况

主要职责为贯彻落实上级党委、政府的方针政策，拟订产业集聚区规划并组织实施；按照郑州市总体规划，编制、申报产业集聚区总体规划并组织实施；负责产业集聚区优惠政策落实、招商引资、承接产业转移和经济协作；负责产业集聚区项目的组织领导和决策协调，审核产业集聚区各类投资项目，按照规定权限进行备案和上报；负责产业集聚区内建设用地的征收和管理；负责建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台；优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；对产业集聚区内各类企业进行宏观指导、管理、组织和协调，并提供全方位服务。

我单位为二七区人民政府派出机构，规格为副处级，机关行政编制10名，书记兼主任1名，副主任3名；县级党政主要领导担任管委会主要负责人，另设1名专职副主任主持日常工作；核定中层领导职数4名。内设产业发展办公室、规划局、建设环保局、投资管理局四个机构，规格为正科级；下设郑州马寨产业集聚区企业服务中心，机构规格相当于正科级，全供事业编制40名，其中领导职数3名。

二、预算单位构成

郑州马寨产业集聚区管理委员会为行政单位，是唯一的独立预算单位；下设郑州马寨产业集聚区企业服务中心，没有预算权限。截止2016年底，单位实有在编人员为51人，其中行政人员2人，事业人员49人；退休人员2人。

三、部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况表

我单位2017年度部门预算收入为3085.67万元，均为财政拨款，比2015年减少了5592.29万元，同比减少65.5%。变化的原因：城乡社区收入的项目收入中“工程款”列为预算外收入；部门预算支出合计3085.67万元，比2015年减少了5592.29万元，同比减少65.5%。变化的原因：城乡社区支出的项目支出中“工程款”列为预算外支出。

（二）收入预算总体情况说明

我单位2017年度部门预算收入为3085.67万元，均为财政拨款；一般公共预算支出为3085.67万，其中一般公共服务支出914.57万元，社保和就业支出57.7万元，医疗卫生和计划生育支出32.2万元，城乡社区支出2045万元，住房保障支出36.21万元。

（三）支出预算总体情况说明

我单位2017年支出预算为3085.67万元，其中机关运行支出为423.94万元，退休费7.31万元，单位医疗为32.19万元，城乡社区支出2045万元，住房公积金36.21万元。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

 我单位2017年度财政拨款收入预算为3085.67万元；财政拨款支出预算为3085.67万。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

 我单位2017年一般公共预算支出为3085.67万元，其中机关运行为423.94万元，退休费7.31万元，单位医疗为32.19万元，城乡社区支出2045万元，住房公积金36.21万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2017年一般公共预算基本支出为1040.67万元，同比增加9.59%，变化的原因：其中工资福利支出为545.30万元，同比增加8.81%，变化的原因：单位人员增加和工资调整；商品服务支出432.43万元，同比增加7.61%，变化的原因：2017年需要加强招商引资、企业服务和土地的招拍挂等工作，需要加大开支；对个人和家庭的补助是51.40万元，同比增加10.22%，变化的原因：单位增加退休人员；其他资本性支出11.51万元，同比减少5.35%，变化的原因：单位减少了办公设备的购置，降低了支出。

（七）“三公”经费预算情况说明

我单位2017年“三公”经费预算为10万元，2017年“三公”经费支出预算比2016年减少0万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费为0万元，

2、因公出国（境）费用为0万元，

3、公务接待费为10万元。

（八）我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费为434.94万元，同比增加7.23%，变化的原因：2017年需要加强招商引资、企业服务和土地的招拍挂等工作。

2、政府采购支出情况

2017年政府采购支出为15.35万元，其中计算机支出为9.45万元。

（十）名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

6、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

7、农林水事务支出：指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

8、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、郑州马寨产业集聚区管理委员会2017年部门预算基本情况说明；

2、2017年部门收支总体情况表；

3、2017年部门收入总体情况表；

4、2017年部门支出总体情况表；

5、2017年财政拨款收支总体情况表；

6、2017年一般公共预算支出情况表；

7、2017年一般公共预算基本支出情况表

8、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

9、2017年政府性基金支出情况表

郑州马寨产业集聚区管理委员会

二〇一七年四月十八日