目  录

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目预算绩效目标

八、国有资产占用情况

九、名词解释

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

二七区科技局2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全区科技创新体系建设。

（二）负责编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题。

（三）负责全区科学技术研究与开发经费的管理与使用，通过年度科技计划项目立项，完成财政性科技资金分配；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

（四）会同有关部门拟订加快高新技术产业发展的政策措施；负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；支持科技研发机构发展，构建创新驱动发展环境，推动企业技术进步；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。

（五）负责全区专利政策法规宣传、知识培训、专利促进和保护工作；协助上级知识产权局做好专利执法工作。

（六）负责全区对外科技合作与交流工作，做好科技项目的密级审查和保密工作。

（七）负责全区技术合同认定初审、登记和统计工作。

（八）会同有关部门制定科普工作计划，做好全区科学技术普及工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；负责辖区地震宏观异常的排查、落实工作。

（十）指导、协助、督促区有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作。

（十一）会同有关部门制定本行政区域的地震应急预案，制定本部门的地震应急预案，负责辖区地震应急预案的报备管理工作。

（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、科技科、知识产权办公室、地震办。

纳入郑州市二七区科学技术局2018年度预算汇编范围的单位为我局一家。

（三）人员构成情况

二七区科技局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制5人，事业编制15人；在职职工20人，离退休人员6人。

二、收入预算说明

  2018年收入预算1063.91万元，其中：一般公共预算1063.91万元（财政拨款1063.91万元）。

三、支出预算说明

2018年支出预算1063.91万元，其中：基本支出331.46万元，项目支出732.45万元。

（一）按功能科目分类，包括2060101（行政运行）86.69万元、2060103（机关服务）159.89万元、2069901（科技奖励）支出506.1万元，2069999（其他科学技术支出）226.35万元，2080501（归口管理的行政单位离退休）13.45万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）23.42万元，2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）9.37万元，2101101（行政单位医疗）2.74万元，2101102（事业单位医疗）6.63万元，2101103（公务员医疗补助）7.03万元，2210201（住房公积金）支出22.24万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出331.46万元，其中：工资福利支出282.71万元，商品和服务支出15.30万元，个人和家庭补助支出13.45万元，其他基本支出20万元；项目支出732.45万元。

（三）主要项目：

2017年2月28日出台了《郑州市二七区人民政府关于印发二七区创新创业资金管理暂行办法的通知》（二七政文[2017]20号）

1、2018年众创空间房租补贴，其中预算安排223.35万元。

根据办法：“第五条，加大对众创空间（孵化器）的支持。开展区级众创空间的备案工作，经备案的众创空间，连续三年给予50%的房租补贴，单个众创空间补贴面积不超过1000平方米，对使用自有房产的，参考市场价格给予补贴。对利用老校区校舍等存量房产资源改建扩建孵化器的,按照改建扩建孵化面积50元/平方米的标准给予一次性补贴,每个孵化器最高200万元。第六条，被认定为高新技术企业，每认定一家对创新创业载体运营团队奖励3万元。”对2017年申报众创空间的单位通过专家实地评审、网上公示后，备案为区级众创空间。

2、2018年郑州市工程技术研究中心奖补45万元，其中预算安排45万元。

依据办法“第九条，鼓励科技型企业自建研发平台。对被认定为市级工程技术研究中心的，给予一次性15万元补助。”根据2017年申报郑州市工程技术研究中心情况，共有3个研发平台给与45万奖补资金。

3、2018年技术合同备案工作奖励29万元。    

依据办法“第十条，加大对技术交易的扶持力度，促进科技成果转化。鼓励企业开展技术合同备案工作，按年度备案的技术合同金额的高低，设立一等奖一名、二等奖两名，三等奖三名，分别给予10万元、5万元、3万元的奖励资金。”目前收到河南省化工研究所有限责任公司、郑州灵慧软件科技有限公司、 郑州简意科技有限公司、郑州科技学院、河南省交科公路勘察设计有限公司、河南省科学院同位素研究所有限责任公司、郑州新大方重工科技有限公司等单位的申报材料，2018年经专家评审后，按评审结果给一、二、三等奖资金支持，共计29万元。

4、2018年高新技术企业认定奖补，属于新增项目。 依据办法“第十二条，对获得高新技术企业认定的企业奖补15万元。”根据2016年认定和2017年申报情况，对郑州新大方重工科技有限公司、河南蓝特电子科技有限公司等25家单位给与奖补资金375万元。

5、2018年知识产权工作先进单位奖补48.1万元。

依据办法“第十三条，加大对专利申报工作的支持。对知识产权工作成绩显著的单位及非职务发明人进行奖励：对一年内专利申请量达到20件的单位给予3万元的奖励，且每增加20件专利，增加2万元奖励，其中发明专利占比要达到30%，每年每个单位奖励最高不超过10万元；非职务发明人奖励减半。对企业知识产权管理团队，按照所在企业和单位的年专利申请量，每20件给予1000元的奖励，最高奖励5000元。”根据相关单位的申报情况，郑州郑飞机电技术有限责任公司、黄河科技学院等七家单位48.1万元，待2018年专家评审后，按评审后的金额给与支持。 

6、2018年知识产权服务机构奖补。

依据办法“第十四条，支持知识产权服务机构开展工作。（一）对当年在区内新注册、代理区内专利100件以上（代理的发明专利申请量占代理专利申请总量的比例在30%以上）的知识产权服务机构，奖励5万元。（二）区内知识产权服务机构，代理区内专利较上一年度每增加50件，奖励2万元，最高不超过10万元；对一年内代理区内专利500件以上的，奖励10万元；代理的发明专利申请量占代理专利申请总量的比例在30%以上。”根据相关单位申报情况，给与郑州异开专利事务所（普通合伙）4万元、青岛致嘉知识产权代理事务所（普通合伙）郑州分所5万元，共计9万元。

7、2810年U创港综合体内3家企业获得大学生创新创业团队补贴。补贴6万元，市区各补贴一半，应补3万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1063.91万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加392.54万元，预算增加因为单位人员增加，科技类项目预算增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1063.91万元，主要用于以下方面：科学技术行政运行86.69万元，占8%；机关服务159.89万元，占15%；科技奖励506.10万元，占48%；其他科学技术支出226.35万元，占21%；归口管理的行政单位离退休13.45万元，占1%；养老保险支出23.42，占2%；职业年金缴费9.37万元，占0.8%；行政单位医疗2.73万元，占0.2%；事业单位医疗6.63万元，占0.6%；公务员医疗补助7.03万元，占0.7&；住房公积金22.24万元，占2%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算331.46万元，其中：人员经费328.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金、公务员医疗补助、住房公积金等；公用经费11.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费等。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。因压缩支出要求，以及业务需求，三公经费较往年减少。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，科技局机关事业运行经费安排35.30万元，主要用商品和服务类支出，其中：办公费12.21万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、印刷费3.94万元、咨询费0.7万元、差旅费3.1万元等。与2017年相比增加，因单位人员增加，及支出项目增加。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算6万元，其中：政府采购货物支出6万元，具体采购明细如下。

1．办公椅，单价0.05万元，数量20个，共计1万元；

2．照相机，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元；

3．台式机，单价0.5万元，数量6个，共计3万元；

4.便携式计算机，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元

七、重点项目预算绩效目标

2018年我单位无重点项目，此项工作不涉及。

八、国有资产占用情况

2017年末，郑州市二七区科技局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。