一、郑州市二七区侯寨市政管理所概况 

郑州市二七区侯寨市政管理所成立于2011年6月30日，是隶属于二七区城市管理执法局的副科级全供事业单位，下设办公室、财务室、业务科。主要负责侯寨乡小城镇规划区域内的道路清扫保洁、垃圾清运、道路绿化、游园建设、公厕和中转站管理、道路维修工作。现共管辖道路清扫面积100905平方米、行道树5300棵、绿化面积7950.3平方米、公厕一座。

二、郑州市二七区侯寨市政管理所2015年度部门决算表(详见附表）    

三、郑州市二七区侯寨市政管理所2015年度部门决算说明

（一）预算执行情况分析

2015年度决算总收入103.69万元，其中：财政拨款收入103.69万元。

2015年度决算总支出103.69万元。本年支出103.69万元具体是：城乡社区环境卫生支出102.92万元，医疗卫生与计划生育支出0.3万元，住房保障支出0.47万元。

收入总额及支出总额较2014年增加5万元，主要原因是根据市政府要求统一提高一线环卫人员工资，增加了人员工资支出。

财政拨款支出比年初预算增加2.25万元，主要原因是根据市政府要求统一提高一线环卫人员工资，增加了人员工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年公共预算财政拨款支出总计103.69万元。其中：

1、城乡社区环境卫生支出102.92万元，主要用于我所机构运转、开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出包括人员工资和设备运转支出。项目支出包括辖区道路清扫、垃圾清运、绿化管理、公厕管理等方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出0.3万元。主要是我所按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出0.47万元。主要用于我所按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

郑州市二七区侯寨市政管理所“三公”经费是指本部门（包括局机关及所属事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2015年度“三公”经费财政拨款支出为0元。 

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）城乡社区支出：指政府管理城乡社区事务的支出。

（三）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。