一、郑州市二七区房屋征收与补偿办公室概况

（一）主要职能

郑州市二七区房屋征收与补偿办公室主要配合区委区政府做好我区范围内各房屋征收项目的顺利实施，实有人员120人，其中在职108人，离退休12人。

（二）部门决算单位构成

纳入郑州市财政局2015年度决算汇编范围的单位1个。

二、郑州市二七区房屋征收与补偿办公室2015年度部门决算表(详见附表）

三、郑州市二七区房屋征收与补偿办公室2015年度部门决算说明

（一）预算执行情况分析

2015年度决算总收入1240.79万元，其中：财政拨款收入1183.60万元，其他收入57.19万元。

2015年度决算总支出1183.60万元，其中：城乡社区支出1053.56万元，社会保障和就业支出38.44万元，医疗卫生与计划生育支出34.17万元，住房保障支出57.43万元。

收入总额及支出总额较2014年增加229.82万元，主要原因是公务员养老金并轨，增加了人员工资支出。

财政拨款支出比年初预算增加229.82万元，主要原因是公务员养老金并轨，增加了人员工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年公共预算财政拨款支出总计1183.60万元。其中：

1、城乡社区支出1053.56万元，主要用于单位保障机构运转、开展房屋征收活动而发生的基本支出。

2、社会保障和就业（类）支出38.44万元，主要用于单位离退休人员工资。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出34.17万元。主要是单位按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.43万元。主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

我单位因公出国（境）0人次，产生费用0元，与上年度相比无增减变化；

公务用车保有量0辆，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，与上年度相比无增减变化；

公务接待0次，公务接待费0元，与上年度相比无增减变化。

（四）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出93.00万元，比2014年减少36.86万元，主要原因是压缩一般性支出。

2、政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额76.56万元，其中：政府采购货物支出76.56万元，政府采购服务支出0万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）城乡社区服务支出：指政府提供城乡社区服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。