郑州市二七区教育体育局2016年度部门决算说明

一、二七区教育体育局概况

（一）主要职能

    二七区教育资源丰富、类别众多，辖区教育人口约28万，是名副其实的教育大区。目前，辖区区属学校共有78所，其中幼儿园8所、小学58所、初中9所、高中2所、特殊教育学校1所、在校学生6.8万人。辖区内还有市属中学13所，企事业学校4所，特殊教育学校1所，中等专业以上学校31所，民办小学3所，注册民办幼儿园113所，注册民办非学历教育培训机构116家。

　　近年来，二七区始终坚持把优先发展教育摆在突出位置，把创建“现代化教育体育强区、名区、办好人民满意的教育”作为“富民强区”的长远之计，作为实现区域升级跨越的重要支撑抓实抓好，大力实施 “科教兴区”和“人才强区”战略，不断加大教育投入，积极改善办学条件，全面深化教育改革，努力提高教育质量，构建了独具有二七特色和标识的“多彩教育”区域教育文化。今年2月21日，我区顺利通过了国家义务教育发展基本均衡县（区）的评估验收，成为郑州市区第一家，也是全国首批通过国家验收的县（区）之一。

(二)部门决算单位构成 

    纳入郑州市二七区教育体育局2016年度决算汇编范围的单位包括二七区教育体育局机关、4个二级机构及幼儿园8所、小学58所、初中9所、高中2所、特殊教育学校1所。

    郑州市二七区财政局2016年度部门决算表(详见附表）

    郑州市二七区教育体育局2016年度部门决算说明

（一）决算收入情况说明

    2016年度决算总收入57495.71万元，其中：财政拨款收入56103.83万元，上级补助收入118.78万元，事业收入207.03万元，其他收入1066.08万元，年初结转和结余3071.99万元（为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。

（二）决算支出情况说明

    2016年度决算总支出59253.09万元，其中：本年支出57773.07万元，年末结转和结余1298.78万元组成。本年支出59253.09万元具体是；一般公共服务支出3.19万元，教育支出49258.39万元，文化体育与传媒支出90万元，社会保障和就业支出6924.19万元，医疗卫生与计划生育支出1051.49万元，住房保障支出1882.4万元，其他支出43.43万元。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年财政拨款收入56103.83万元，支出57773.07万元。与 2015 年相比，财政拨款支出较上年增长的主要原因：一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年新增人员经费、公用经费等项目支出。

（四）一般公共预算财政基本支出

    一般公共预算财政基本支出57773.07万元，其中一般公共服务3.19万元，教育支出47821.81万元，文化体育传媒90万元，社会保障就业支出6924.2万元，医疗卫生与计划生育支出1051.5万元，住房保障1882.37万元。

（五）一般公共预算财政项目支出

一般公共预算财政项目支出606.64万元，其中教育支出596.64万元，其他指出10万元。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

    2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为7.89万元，完成预算的24%，支出减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是公务车辆改革，公务车辆减少。具体支出情况如下：

    1、因公出国（境）费1.54万元，完成预算的30.8%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、差旅费等支出。全年因公出国（境）累计1人1次。

    2、公务接待费1.35万元，完成预算的67.5%，主要用于全年小升初、高招、教师招聘需要全封闭工作用餐，共计88人次。

    3、公务用车购置及运行维护费5万元，完成预算的

71.42%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费5万元，主要用于学生外出比赛等用车及车辆燃油、维修、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央

“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待费。

（七）机关运行经费支出

       2016年度机关运行经费支出（含教体育二级机构）268.81万元，其他管理事务支出1.5万元，比2015年增加31.02万元，增长13%，因办公、维修耗材料费上涨。

（八)  国有资产占用情况：无

（九）政府采购支出情况（包含教育体育局、二级机构及各学校幼儿园）

       2016年度政府采购支出总额1194.72万元，其中货物类949.17万元，工程类162.95万元。

   四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”等以外取得的收入。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）：反映政府提供财政事务方面的支出。

    1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指为二七区教育体育局用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。

    2、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要是二七区教育体育局事业编制的日常工作的基本支出。

    3、学前教育：反映二七区公办幼儿园学前教育的支出。是指二七区公办幼儿园用于完成日常工作的支出。

    4、小学教育：反映二七区各小学教育支出。是指用于二七区区属各个学校用于小学的正常运行等相关支出。

    5、初中教育：反映二七区初中教育的支出。是指用于二七区各个学校用于中学的正常运行等相关支出。

    6、高中教育：反映二七区高中教育的支出。是指用于二七区高中学校正常运行等相关支出。

    7、职业教育：反映二七区职业高中教育的支出。

    8、特殊教育：反映二七区有特殊教育学校支出。

    9、机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。

    1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指区教育体育局离退休人员的支出。

    2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指区教体局下属各个学校离退休人员的支出。

（五）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。主要指区教育体育局下属各个学校的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。