2016年决算编报说明

一、郑州市二七区司法局概况

（一）、郑州市二七区司法局主要职能

1、贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策；制定全区司法行政工作发展规划并组织实施。

2、拟订全区法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施；指导全区各行业法制宣传和依法治理工作。

3、管理全区司法所建设、人民调解、基层法律服务和对刑满释放人员的安置帮教工作；指导管理“148”法律服务工作。

4、指导管理社区矫正工作。

5、指导、监督全区律师工作、公证工作。

6、监督管理全区法律援助工作。

7、参加有关法律、政策的理论调研工作，指导和管理全区面向社会服务的司法鉴定工作。

8、指导全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理局机关、派出机构和二级机构的司法行政工作。

9、承办区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

纳入郑州市二七区司法局2016年度决算汇编范围的单位包括司法局机关及下属事业单位，分别有：二七区法律援助中心、二七区基层司法所。

二、郑州市二七区司法局2016年度部门决算表（详见附件）

三、郑州市二七区司法局2016年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016年度决算总收入873.93万元，支出873.09万元，收入总额较2015年增长113.47万元，增长1.15%。支出总额较2015年增长113.26万元，增长1.15%。增长原因主要为人员增加后所产生的费用。

收入决算情况说明

 2016年度决算本年收入为873.93万元，主要为财政拨款收入873.93万元，占100%。

支出决算情况说明

2016年度决算本年支出873.09万元，全部为基本支出，占100%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入为873.93万元，财政拨款支出873.09万元。财政拨款收入总额较2015年增长113.47万元。财政拨款支出总额较2015年增长113.26万元。增长原因主要为人员增加后所产生的费用。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.25万万元，支出决算为873.09万元，完成年初预算的134.48%。主要用于以下方面：公共安全支出807.38万元，占92.47%；社会保障和就业支出26.77万元，占3.07%，医疗卫生与计划生育支出13.61万元，占1.56%，住房保障支出25.34万元，占2.9%

1.2040601，行政运行，年初预算为85.13万元，支出决算为121.95万元，完成年初预算的143.25%，决算数大于预算数的主要原因：1.工资调整。

2.2040604，基层司法业务，年初预算为183.08万元，支出决算为310.07万元，完成年初预算的169.36 %，决算数大于预算数的主要原因：人民调解员生活补贴为市、区财政各承担一半，多出部分为市财政补贴款。

3.2040605，普法宣传，年初预算为38.4万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的91.4%。

4.2040607，法律援助，年初预算为15万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的236.47%，决算数大于预算数的主要原因：中央、省补法律援助案件补贴专款。

5.2040610，社区矫正，年初预算为10万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的9.19% 。

6.2040650，事业运行，年初预算为257.41万元，支出决算为295.59万元，完成年初预算的114.83%，决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

7.2080501，归口管理的行政单位离退休，年初预算为18.85万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的121.7%，决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

8.2080502， 事业单位离退休，年初预算为2.56万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

9.2100501，行政单位医疗，年初预算为3.18万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100.6% 。决算数大于预算数的主要原因：工资调整后的医保数调整。

10.2100502，事业单位医疗，年初预算为10.38万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因：工资调整后的医保数调整。

11.2210201，住房公积金，年初预算为25.26万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因：工资调整后的公积金数调整。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出873.09万元，其中：人员经费383.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。公用经费141.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费。对个人和家庭的补助330.83万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金。

对企事业单位的补助17万元，其中包括：事业单位补贴。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2015年相比持平。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。与2015年相比持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出为121.95，比2015年增加7.2万元，增加9.4%，主要原因为：工资调整。

2、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额为0万元。

3、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有公务用车0辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。