郑州市二七区人力资源和社会保障局

 2016年度部门决算说明（含二级机构）

一、郑州市二七区人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟定全区人力资源市场发展规划；负责全区促进就业工作；负责全区就业、失业预测预警和信息引导；会同有关部门落实机关事业单位工资收入分配政策；会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革；会同有关部门落实全区军队转业干部安置政策；负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门拟定全区农民工工作规划；落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；负责全区引进国外智力工作；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

二七人社局2016年决算包括局机关本级决算和局二级机构单位决算。包括二七人社局、二七劳动监察大队、二七行政培训中心和二七社保办。

二、人社局（含二级机构）2016年度部门决算表（详见附表）

三、二七人社局2016年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016年度决算总收入2762.25万元，支出2756.84万元，收入总额及支出总额较2015年分别增加370.85万元、408.36万元，增长15.5%、17.39%，主要原因一是一次性离退休人员支出经费增加；二是工资标准调整，增发工资；三是工作调整，增加新业务，增加新工作经费。

（二）收入决算情况说明

2016年度决算本年收入2762.25万元，其中：财政拨款收入2698.82万元，占97.7%；其他收入63.43万元，占2.3% 。

（三）支出决算情况说明

2016年度决算本年支出2756.84万元，其中：基本支出2355.36万元，占85.44%；项目支出401.48万元， 占14.56% 。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入2698.82万元，支出2669.88万元。与 2015 年相比，财政拨款收入较上年增加385.91万元,主要原因：一是一次性离退休人员支出经费增加；二是工资标准调整，增发工资；三是工作调整，增加新业务，增加新工作经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1823.12万元，支出决算为2669.88万元，完成年初预算的146.45%。主要用于以下方面：一般公共服务支出885.04万元，占33.15%；社会保障和就业支出1523.43万元，占57.06%；医疗卫生与计划生育支出37.10万元，占1.39%；农林水支出159.47万元，占5.97%住房保障（类）支出61.41万元，占2.68%。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.3万元，支出决算为143.94万元，完成年初预算的142.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出大于预算数。

 2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为548.48万元，支出决算为731.09万元，完成年初预算的133.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出大于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为255.8万元，支出决算为311.47万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加55名劳动保障监察协管员，追加招聘工作经费和培训经费预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为91.58万元，支出决算为102.58万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出大于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.97万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付2016年服务社区大学生人员经费，无年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为44.5万元，支出决算为400.36万元，完成年初预算的899.69%。决算数大于预算数的主要原因：一次性退休人员支出经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.39万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的125.12%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为96万元，支出决算为76.45万元, 完成年初预算的79.64%。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为401.48万元，支出决算为401.48万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为140.41万元，支出决算为139.86万元，完成年初预算的99.61%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出大于预算数。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.42万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的99.01%。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）小额担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.47万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付的小额担保贷款奖励工作经费，无年初预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.47万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的96.12%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2268.4万元，其中：人员经费1778万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费490.4万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、办公设备购置费、培训费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为10.63万元，支出决算为7.73万元，完成预算的72.72%，比2015年决算数增加0.77万元，增加原因为：2015年下半年增加一辆公务用车，该车公务用车运行维护费为半年的费用，2016该车公务用车运行维护费为全年的费用。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。全年牵头组织因公出国（境）团组0次，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数与2015年支出持平。

2、公务接待费0万元。年初预算2.9万元，决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待。

决算数与2015年支出持平。

3、公务用车购置及运行维护费7.73万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置费0万元，未购置车辆；公务用车运行维护费7.73万元，公务用车运行维护费7.73万元，主要用于车辆燃油费、维修费等支出。

决算数比2015年增加0.77万元，增加11.06%，增加原因为：2015年下半年增加一辆公务用车，该车公务用车运行维护费为半年的费用，2016该车公务用车运行维护费为全年的费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出82万元，比2015年增加2.9万元，增加3.67%，主要原因是：人员增加。

2、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额188.79万元，其中：政府采购货物支出185.79万元。

3、国有资产占用情况

截至2015年12月31日,局共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是局二级机构劳动监察大队到所管辖单位劳动用工检查使用。

四、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 
　　3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
　　4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
　　5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
　　6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。