一、主要职责及机构设置情况

本单位主要职责：

（一）贯彻执行省、市有关新区发展的政策，拟定新区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策并组织实施。

（二）负责新区道路、供电、供水、通讯、排污、供热、供气等基础设施建设，不断完善公共服务功能和设施。

（三）研究拟订新区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进；负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作；负责引导支持新区主导产业项目的发展。

（四）负责新区项目指标的审核，按规定权限向有关部门备案和上报。

（五）负责优化企业的发展环境和生产经营环境，全程跟踪服务企业项目，切实维护企业合法权益。

（六）建立新区与相关职能部门的综合协调机制，承担相关职能部门的协调工作。

（七）落实区委、区政府交办的其他工作。

本单位为中共二七区委、二七区人民政府派出机构，与所在地乡（镇、办）套合设置，设4个内设机构，规格均为正科级，分别是产业发展办公室、规划建设局、招商引资局和市政环保局。

预算单位构成：

我单位为一级预算单位，下设无独立核算的二级机构。

二、2016年度部门决算表（详见附表）

三、2016年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016年度决算总收入957.29万元，较2015年增加241.98万元，增长33.83%。总支出996.35万元，较2015年增加285.49万元，增长40.16%。主要原因：一是增加了新区范围内项目支出；二是人员工资标准调整，增加了人员工资支出。

（二）收入决算情况说明

2016年度决算本年收入957.29万元，其中：财政拨款收入957.29万元，占100%。

(三）支出决算情况说明

2016年度决算本年支出996.35万元，其中：基本支出671.81万元，占67.43%；项目支出324.54万元，占32.57%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入957.29万元，与2015年相比，财政拨款收入较上年增加242.07万元，财政拨款支出996.35万元，与2015年相比，财政拨款支出较上年增加288.44万元，主要原因：一是增加了新区范围内项目支出；二是人员工资标准调整，增加了人员工资支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为666.58万元，财政拨款支出决算为996.35万元，完成年初预算的149.48%。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出科目647.08万元，占64.95%；医疗卫生与计划生育支出科目15.24万元，占1.53%；城乡社区支出科目267.22万元，占26.82%；资源勘探信息等支出科目38.30万元，占3.84%；住房保障支出科目28.51万元，占2.86%。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）科目。年初预算为619.73万元，支出决算为647.08万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出大于预算数。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为15.63万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的97.50%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）科目。支出决算为267.22万元。

4、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）科目。支出决算为38.30万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为31.22万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的91.32%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出671.81万元，其中：人员经费470.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费201.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，与2015年“三公”经费财政拨款支出持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。全年牵头组织因公出国（境）团组0次，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数与2015年支出持平。

2、公务接待费0万元。 年初预算5万元，决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待。

决算数与2015年支出持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，未购置车辆；公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费年初预算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。

决算数与2015年支出持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出201.81万元，比2015年减少30.3万元，减少13.05%，主要原因是压缩一般性支出。

2、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额72.99万元，其中：政府采购货物支出0.74万元，政府采购服务支出72.26万元。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有公务车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外，其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（六）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

其他资源勘探电力信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。