按照省、市、区有关“双随机、一公开”抽查审计工作要求，9月中下旬，二七区民政局利用市场监督管理部门“国家企业信用信息公示系统”，建立了社会组织抽查“两库一单”，通过随机抽取的形式，抽查了12家社会组织，现将抽查结果通报如下：

1、郑州市二七区申河幼儿园

好的方面：场所较规范，党建氛围较浓，有开展党建工作。

存在问题：部分规章制度不健全，需进一步完善；财务凭证未按要求呈现。

2、郑州市二七区欣欣幼儿园

好的方面：各项制度健全，场所规范，信息公开落实。

存在问题：党建工作有待提升，支出票据多为收据，票据报账未落实好3人以上签字。

3、郑州市建中街社区卫生服务中心

好的方面：场所整洁、制度健全、资料齐全，有党建元素，财务账目清晰、规范、保存完整。

存在问题：部分定额发票未注明日期和付款单位。

4、郑州市二七区学力培训学校

好的方面：各项制度健全、场所较规范。

存在问题：门牌标识和证书未按要求挂贴，财务账目部分科目设置错误，部分票据未签字，部分支出手续不规范。

5、郑州信德职业专修学校

好的方面：场所整洁、有单位牌匾，名称与实际一致，有专职人员负责学校管理。

存在问题：两个证书未按照要求悬挂，未见理事会会议记录，部份科目设置错误，记账凭证附件不全，原始凭证不完整，未落实好票据3人以上签字规定。

6、郑州市二七区起点幼儿园

好的方面：场所规范、各种制度健全、信息公开落实、管理较规范。

存在问题：伙食费未入账，单独备案；收支手续不规范，票据未落实好3人以上签字，部分原始票据不完整。

7、郑州市二七区新的阶层人士联谊会

好的方面：场所整洁，有党建元素，证书、标识按要求设置。

存在问题：未见规章制度、信息公开、各类会议记录等资料；无收支记录，无相关收支票据。

8、郑州市二七区睿格幼儿园

好的方面：场所规范、各种制度健全、信息公开落实、管理较规范、党建有落实。

存在问题：财务收支科目设置错误、支出业务无合法票据。

9、郑州市二七区阳光雅园幼儿园

好的方面：场所较规范，制度较健全、门牌标识和证书按规定设置、信息公开和党建工作落实。

存在问题：无印章管理制度；伙食费未入账，单独备案；资金收支手续不规范，部份记账凭证无附件。

10、郑州市二七区航海中路社区托老站

好的方面：基础条件具备、门牌标识和证书按规定设置、

有基本消防设施。

存在问题：无从业人员资料，无信息公开，无规章制度和会议记录资料，未设独立账户，无财务账。

11、郑州市二七区沐芳社会工作服务中心

好的方面：有基本的制度建设、年检基本完成。

存在问题：无固定场所，制度不够健全，财务管理不规范，未呈现规定财务凭证。

12、郑州市二七区幸福树幼儿园

特殊情况：因已启动注销流程，未对其进行检查。

在此次“双随机、一公开”检查中，多数单位情况较好，但也有个别单位问题较多，尤其是财务管理比较混乱。共性问题是：未严格按照《民间非营利组织会计制度》建账；单位决策机构理事会作用发挥不明显，会议记录缺失；制度建设有待提升。对存在问题单位，检查笔录上我们已注明，并告知其如何整改，相关单位要抓紧时间整改纠错，并主动联系区民政局业务科室进行复查。对问题较多、且在2024年10月31日前整改仍未完成的单位，在明年的“双随机、一公开”检查中，将继续列入被检查对象名录库，并视情降低2024年度年检等级；对检查中问题较少、整改完成的单位，移出明年的“双随机、一公开”被检查对象名录库。同时，希望今年未抽查到的社会组织，对照此次检查发现的问题，适时进行自查自纠、自我完善，确保在明年的抽查中不出、或少出问题，切实做到通过“双随机、一公开”抽查，规范社会组织运行，促进全区社会组织健康有序发展。

郑州市二七区民政局    
2024年9月26日