按照区委统一部署，2025年6月27日至9月15日，区委第四巡察组对二七区民政局党组进行了巡察“回头看”。9月26日，区委第四巡察组向二七区民政局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况通报如下。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

（一）区民政局党组坚持把巡察整改作为严肃政治任务，切实提高思想认识，深刻领悟“两个确立”决定性意义，将其作为践行“两个维护”的实际行动，以高度政治自觉和负责任态度对待整改。迅速成立由党组书记任组长的专项整改领导小组，多次召开党组会议专题部署推进，聚焦整改关键环节精准发力。对照巡察反馈问题，细化整改方案，梳理分解具体任务，制定问题、任务、责任“三张清单”，明确整改措施、责任分工和完成时限。构建“党组统筹、科室牵头、基层落实”的责任链条，牵头认领重点难点任务，举一反三全面整改，确保巡察反馈问题逐项落地见效。

（二）党组书记张巧云坚决扛牢巡察整改第一责任人责任。以高度政治自觉牵头抓总、靠前指挥，将巡察整改视作检验执政能力、回应群众关切的“政治考卷”，以“照单全收、诚恳接受”的鲜明态度扛起整改主责。通过定期专题听取进展、现场研究破解对策，推动巡察整改与民生领域重点工作同部署、同推进、同落实。针对巡察反馈的20个问题深挖根源、找准症结，制定50项整改措施，着力打通整改过程中的堵点难点。同时，强化下沉督导问效，常态化研判整改进展，对滞后问题现场定责、限期清零，推动整改事项建机制防反弹，确保整改提质见效。

（三）截至2026年1月29日，巡察反馈的20个问题已全部整改销号，整改完成率100%。通过精准施策，细化制定整改措施50条，健全完善长效制度机制16项，追缴并退还违规违纪资金4.5975万元，整改工作取得扎实成效。

二、集中整改完成情况

（一）巡察整改主体责任不够有力，反馈问题整改不彻底方面

1、党风廉政建设主体责任扛得不牢

（1）区民政局党组抓廉政建设的意识不强，领导班子未能以身作则，以案促改工作流于形式，导致班子成员和机关干部违法违纪频发多发。2020年以来，先后有原局长王琳被移送司法，原常务副局长韦青山、副局长李亚勇被立案，现任副局长王建良以及中层干部路遥、白云翔等6名党员领导干部受到党纪政务处分。

整改措施：一是定期组织专题学习，深入学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，以及典型违法违纪案例，强化领导班子和机关干部廉政意识，提升思想觉悟。对民政系统内或相关领域典型违法违纪案例开展以案促改专题活动，组织干部职工深入剖析案例成因、危害，进行交流研讨，形成以案为鉴、以案明纪的良好氛围。二是全面梳理民政重点领域和关键环节廉政风险点，结合风险特征制定防控措施，将廉政任务细化分解至每位领导、每个科室，确保责任到人、落实到位。明确党组书记“第一责任人”职责，班子成员严格落实“一岗双责”，党组书记每年至少开展2次全面从严治党专题调研，统筹廉政建设全局。三是每年至少开展1次廉政专题培训，聚焦民政低保审批、养老服务资金监管、社会救助物资发放等重点岗位和关键环节，梳理典型廉政风险案例，现场拆解风险点及防范流程，确保干部职工掌握具体应对方法，提升风险防范实操能力。

整改结果：已完成。

整改情况：一是12月2日召开党组会专题学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，并开展深入交流研讨，进一步提升领导班子的廉政意识与思想觉悟，筑牢拒腐败防变思想防线。二是全面梳理民政低保审批、养老机构补贴资金发放、残疾人两项补贴审核等重点领域和关键环节廉政风险点23条，逐一明确针对性防控措施、具体责任人及责任科室，构建起全方位、全链条的廉政风险防控体系，确保责任层层传导、落实到位。三是12月25日组织全体干部职工召开元旦节前廉政专题培训，提升干部职工风险防范能力，为节日期间及后续民政工作廉洁规范开展提供坚实保障。

2、民主决策议事制度有偏差

（2）局党组会议在研究资金和人事问题上，存在主要领导先表态现象。如：2024年10月21日局党组（扩大）会召开“三重一大”会议，研究“郑州市二七区民政局精神障碍社区康复购买服务项目”，会议记录“项目预算金额35万元，请大家发表意见”，时任局党组书记王志平首先表态表示同意。

整改措施：一是制定《二七区民政局“三重一大”事项集体决策制度》，明确“三重一大”事项议事规则和决策程序，严格规定主要领导在其他班子成员充分发表意见后再表态，确保末位表态制落到实处，制度修订后组织全体班子成员专题学习1次。二是每次党组会议召开前，会议议题要在会前提前告知党组成员，保障参会人员有充足时间研究议题，充分发表意见。同时，将会议通知及“三重一大”决策事项监督检查备案，至少提前1个工作日报派驻组进行备案。三是规范党组会议记录，明确记录人员需详细记录每位参会人员的发言内容，特别是对“三重一大”事项的意见。每季度对党组会议“三重一大”事项决策情况进行1次自查，重点检查是否落实末位表态制、议事流程是否规范，对发现的问题及时整改，不断提升决策质量的规范性与科学性，推动决策过程与制度要求深度契合。

整改结果：已完成。

整改情况：一是2025年11月12日出台《二七区民政局“三重一大”事项集体决策制度》，2025年12月12日在局党组会进行专题学习并进行交流研讨，制度知晓率和执行意识全面提升。二是党组会议前列出议题登记表并提前告知党组成员，保障其充分研究议题；涉及“三重一大”事项时，严格按要求提前1个工作日将会议通知和备案表提交纪检组备案，备案率达100%。三是明确专人记录党组会议内容，要求对每位参会人员发言尤其是“三重一大”事项意见进行完整记录，杜绝遗漏，已完成2025年第四季度自查工作，重点核查末位表态制落实、议事流程规范等情况，未发现违规问题。

3、意识形态领域防范意识不强

（3）局党组对分管领域意识形态工作强调安排多，督促落实少。上轮巡察反馈的“区救助站内部墙面仅悬挂业务制度及救助标语，没有关于党建和意识形态方面的宣传内容”问题，本轮巡察“回头看”发现仍未整改到位；应将意识形态工作纳入民主生活会自查报告和述职报告而未纳入，2023年以来班子成员述职报告均没有提及意识形态工作。

整改措施：一是根据救助站搬迁新址工作提前谋划意识形态领域宣传，结合新址重新设计制作党建宣传板面（内容可包括党的理论知识、党史、党建工作动态）和意识形态宣传标语（如社会主义核心价值观、新时代文明实践等），强化阵地建设。二是将意识形态工作纳入述职报告刚性要求，实行“三查三审”闭环管理。每年撰写前15个工作日，党建办通过工作通知的形式，向班子成员明确述职报告中意识形态工作为必写模块。初稿形成后，党建办就述职报告关键内容进行初审，分管领导复审后，报党组主要领导终审，确保报告中意识形态工作内容不缺项、不空洞，切实将意识形态工作责任制贯穿述职全过程。

整改结果：已完成。

整改情况：一是区救助站已顺利搬迁至蜜蜂张办事处和平东村新址，同步完成党建与意识形态宣传阵地建设，新设计制作党建宣传板面9块、意识形态宣传标语6条，全面覆盖救助站大厅、走廊等公共区域，有效筑牢了意识形态阵地根基。二是民主生活会召开前，党建办已通过微信群发布工作通知，明确提醒班子成员意识形态工作在民主生活会自查报告及年度述职报告中均为必写模块；同时将严格落实“三查三审”闭环管理流程，确保相关内容不缺项、不空洞，切实将意识形态工作责任制贯穿述职全过程，提升了班子成员意识形态工作责任意识。

4、政治理论学习依然抓的不实

（4）“第一议题”制度落实不到位。2023年以来，区民政局党组召开会议120次，开展“第一议题”学习44次，占比37%，且开展的78次党组会第一议题学习只记录学习标题，未深入开展学习交流讨论。

整改措施：一是严格落实“第一议题”制度，明确党组会议必须将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和指示批示精神等作为“第一议题”，确保每次党组会议“第一议题”学习占比达到100%。在每次党组会议前将学习资料送达参会人员，学习结束后进行发言，保障学习研讨深度。二是规范“第一议题”学习记录，要求会议记录人员详细记录学习内容、参会人员发言要点、讨论情况及形成的共识，确保学习记录完整、详实。同时注重记录的逻辑性与关联性，清晰反映学习从理论领会到思想共鸣、再到行动共识的转化过程。三是每季度对“第一议题”制度落实情况开展1次系统性自查，重点核查学习次数达标、学习质量成效（如研讨深度、结合工作实际程度）、记录规范完整等内容，对发现的问题，立即整改，确保制度落实不打折扣。

整改结果：已完成

整改情况：一是自巡察反馈意见以来，共召开13次党组会严格落实“第一议题”制度，学习占比达到100%。二是明确专人记录党组会议内容，包括学习原文、领学要点、发言内容、研讨情况及工作部署，实现了学习过程全留痕、可追溯。三是已对巡察反馈意见以来“第一议题”制度落实情况进行自查，学习达标、记录规范未发现问题，确保“第一议题”制度常态化、规范化、实效化落实。

（5）中心组理论学习制度执行不严格，个别科级干部的学习笔记存在他人代写情况。如：副局长王建良2023年、2024年自学和集中学习笔记存在3种不同笔迹。

整改措施：一是组织全体科级干部开展学习笔记自查自纠，对存在问题的笔记及时整改，确保学习笔记真实反映个人学习情况。二是制定《郑州市二七区民政局党组中心组理论学习制度》，明确中心组学习要求、学习笔记撰写规范，严禁他人代写学习笔记，制度修订后组织中心组成员专题学习1次。三是建立中心组学习笔记定期检查制度，每季度由党建办牵头对中心组成员的学习笔记进行1次检查，重点检查笔记真实性、完整性、学习深度，对发现的代写等问题，严肃批评教育，并责令整改。

整改结果：已完成

整改情况：一是科级干部对照学习笔记撰写要求开展自查，对排查发现的问题（含副局长王建良2023年、2024年学习笔记笔迹不规范问题），已督促相关人员下阶段规范学习笔记。二是正式印发《郑州市二七区民政局党组中心组理论学习制度》，明确学习内容、学习要求、笔记撰写等要求，进一步规范中心组学习；2026年1月27日组织中心组成员开展制度专题学习，解读制度核心内容，强化成员规范学习、诚信撰写的思想认识。三是已明确党建办为学习笔记检查责任部门，截至目前，已完成自巡察反馈问题以来学习笔记检查工作，检查覆盖全体中心组成员，未发现代写、抄袭等违规情况，确保学习制度刚性执行。

5、财务管理不规范

（6）未建立合同管理内控制度，存在法律风险。2023年12月份和2024年1月份，分两次支付救助站房屋租赁费用各10万元，附件无协议正本，只有补充协议。

整改措施：一是建立合同管理内控制度，加强财务管理制度，严格合同审核，完善建立单位内控制度，内部审计制度及内审领导小组和三重一大制度，确保财务管理更规范化。二是规范财务报销流程，对报销支付的凭证细致核对，对报销不合理、不完善的凭证材料及时要求完善，2万元以上的财务支出报党组会集体研究决定，2万元以下（包含2万元）的财务支出需经办人、科室负责人、分管领导、财务主管领导审核签字后报单位负责人签批。

整改结果：已完成

整改情况：一是立足我局实际，研究、制订了合同管理、内部审计、“三重一大”事项集体决策等内控管理制度，从严开展合同审核工作，进一步规范财务管理；二是细化合同管理环节，由业务承办部门负责起草，局办公室开展法制审核，财务部门对资金金额、支付比例、付款方式等内容进行审核，合同签订后，业务承办部门及时将合同文本及相关资料提交财务部门备案，确保合同管理全流程闭环。三是规范财务报销流程，严格执行业务承办部门初审、财务部门审核票据合规性与金额准确性、分管领导审批、主要领导签批。

（7）后勤保障物资管理不严，物品领用无名单。经财务审查发现，区民政局所有办公用品、打印纸、打印机耗材及桶装水等办公耗材均无入库记录及领取记录。

整改措施：一是建立“出入台账+签字”登记制度，规范流程痕迹。由办公室指定1名专职人员负责物资全流程管理，统一登记台账，入库到货后核对供应商送货单，清点实物并存档，在台账记录入库信息（日期、品名、数量、存放处），由办公室负责人签字确认。领用时各科室在台账记领用信息，办公室核对后发放，领用人签字确认。二是实行“分区标识+定期盘点”管理，提升库存清晰度。分类存放，在仓库划分“办公用品区”、“打印耗材区”、“桶装水区”等，各区域设货架并贴清晰标识，物资按规格分层摆放。每季度定期盘点，专职人员对照台账逐区域盘点物资，填写《定期盘点表》，对数量库存准确记录。

整改结果：已完成

整改情况：一是已完善办公用品入库领取流程，重新制定《区民政局办公用品入库登记表》《区民政局办公用品领取登记表》，并指定专人负责物资全流程管理，做到入库、领取必须签字核对确认。定期对出入库台账与实物进行审核，已开展2次全面审核。二是已对局仓库进行分区管理并建立台账，设置货架对各类物品有序摆放，“办公用品区域”、“电子产品区域”、“桶装水区”等标识已完善张贴，制作《定期盘点表》,分别于10月底、12月底已对开展两轮物资盘点。

6、公文管理不规范

（8）巡察发现区民政局党组对公文审核把关不严，红头文件使用不规范、文件内容和落款日期错误较多。如:二七民党支部〔2025〕2号、3号文件均使用中共郑州市二七区民政局机关总支部委员会发文笺；二七民组字〔2025〕15号落款日期为2026年6月24号；二七民组字〔2023〕14号有“三十大”字样。

整改措施：一是明确科室负责人初审责任，筑牢公文质量第一道防线。科室负责人作为公文起草与初审第一责任人，需对公文内容严格把关，核内容合规（符政策、标依据）、信息准确（数据、落款无误），初审通过签字；因疏漏致重大错误，纳入年度考核问责。二是强化办公室复审与流程管控，压实中间审核责任。办公室承担公文复审与流程管理职责，重点核查红头文件文号、字体、排版是否标准，落款日期有无错漏、格式是否统一，对未通过公文标注问题原因，退回科室限期整改，整改后重新复审，严禁“先印发后补审”。三是落实党组统筹监督与终审责任，把控公文审核最终关口。明确公文审核要求,对重大公文（如政策性文件、重大事项通知）进行终审，监督科室、办公室责任落实，对把关不严致错者，依规督促问责，保障流程闭环。

整改结果：已完成

整改情况：一是修改完善《二七区民政局印章使用审批表》《二七区民政局发文稿签》，明确科室负责人作为公文起草与初审第一责任人审核责任；二是强化办公室公文复审与流程管理职责，对2025年发文进行全面梳理审核，整理发文目录，核对发文笺、发文日期、文件格式内容等。三是落实党组统筹监督与终审责任，把控公文审核最终关口，明确公文审核要求，党组严把终审关，对重要文件进行专题研究。

（二）贯彻落实民生实事有偏差，重点领域监管有漏洞

7、社区日间照料中心作用未真正发挥

（9）资产闲置浪费。自郑州市下达社区日间照料中心建设任务以来，我区共建成140家社区日间照料中心。项目建成后，区民政局党组未对辖区街道、社区的实际需求进行深入调研，对辖区养老机构的统筹引导作用发挥不足，“大中心带小中心”的运营模式组织不力，导致花费大量政府资金建成的社区日间照料中心长期闲置。全区140家社区日间照料中心目前仅余25家正常运营，其余115家处于闲置状态，其中部分日间照料中心仅仅成为老人打牌下棋、休闲娱乐的场所。

整改措施：一是全面梳理全区社区日间照料中心现状，结合实际情况对不适合继续按原模式运营的，依据《河南省民政厅办公室关于进一步规范社区养老服务设施运营管理的通知》（豫民办〔2025〕3号）最新规定调整设施类型；二是完善社区养老服务站工作机制，建立健全第三方机构准入退出机制，逐步优化现有场所功能。三是盘活闲置日间照料中心资产，通过引入专业养老服务机构、探索“养老集市+资源链接”模式，整合资源，引导其提供多样化养老服务。

整改结果：已完成

整改情况：一是印发《二七区民政局社区养老服务设施运营管理工作机制》，精准施策、分类指导，明确引导辖区内不具备奖补申领条件、运营能力较弱的养老服务中心转型为社区养老服务站，推动其聚焦社区居家养老服务，盘活存量资源，实现功能重塑与可持续发展。二是将““大中心带小中心””纳入2025年对2024年度社区养老服务设施等级评定评分标准，积极引导规模大、服务强的养老服务中心，把服务活动和服务项目延伸到社区。

（10）固定资产管理缺位。我区140家日间照料中心由区民政局牵头建设，其中73家委托第三方机构运营，但由于经营不善等原因，有48家停止运营，第三方机构陆续退出。运营期间，区民政局投入大量资金购置了基础设施和护理设备，但民政局对这部分资产没有进行登记，管理缺位导致底数不清，在第三方机构退出时易造成国有资产流失。

整改措施：一是加强固定资产管理，全面清查社区日间照料中心的基础设施和护理设备等固定资产，建立详细的资产台账，明确资产数量、规格、存放地点等信息，全区累计移交固定资产总数6780个／台，累计移交固定资产估值共计5265229.19元。二是出台工作机制，对委托第三方机构运营的中心，在委托协议中明确资产使用、管理和移交等条款，加强过程监管，第三方机构退出时，严格做好资产盘点和移交工作，防止国有资产流失。

整改结果：已完成

整改情况：在广泛座谈、充分征求意见的基础上出台《社区养老服务设施固定资产管理工作机制》，通过捐赠方式防止社区养老服务设施资源流失；深入开展捐赠排查，对照设施管理相关要求制定，目前全区已累计移交固定资产6780个／台，估值共计5265229.19元。

8、养老机构监管失职失责

（11）对侵害老人事件不能及早发现处置。如：2023年8月，爱馨阳光城养老院因发生护工猥亵老人事件引发网络舆情，仍被评为郑州市养老服务机构优秀集体；2025年5月，爱馨阳光城再次因网络诈骗和非法集资问题引发网络舆情。

整改措施：一是强化日常监管与事件处置。建立健全民办养老机构日常巡查机制，增加对爱馨阳光城等重点养老院的检查频次，运用监控、群众反馈等多种手段，及时发现侵害老人权益等问题并迅速处置。二是对已发生的侵害老人事件，联合公安等部门深入调查，严肃追究相关人员责任；三是完善优秀养老机构评选机制，将日常运营、舆情处理等情况纳入评选指标。

整改结果：已完成

整改情况：一是及时处置舆情，案件发生于2021年2月17日，彼时正执行养老机构疫情防控“不进不出”封闭管理政策。2022年12月13日舆情首次出现，经查，舆情由涉事老人养子发布。事发原因为养子与养女存在财产纠纷，养子将养父隐私作为纠纷工具，后续通过养女向平台申诉、协调网信办介入妥善予以处置。二是严惩涉案护工并做好民事赔偿，护工胡某某于2021年2月17日拘留，同年4月被判处有期徒刑6年；2022年8月4日，经二七区人民法院出具民事调解书，郑州市爱馨阳光城老年公寓赔偿原告35万元。三是印发《关于加强养老服务工作人员管理的通知》，开展整治欺老虐老宣传，组织从业人员签订《职业道德承诺书》299份。因开展基层减负整治工作，区级养老服务评优评先工作已取消；郑州市养老服务机构优秀集体称号改由市级颁发，后续工作中进一步强化沟通协调。

（12）违规套取护理岗位补贴问题接连发生。2021年二七区爱馨阳光城养老院虚报职工豆丹洋的工作年限申报护理岗位补贴，违规领取护理岗位补贴3600元；二七区爱馨阳光城养老院职工赵小艳合同岗位为厨师，至今领取护理岗位补贴4800元。

整改措施：一是严查违规套取补贴行为。全面核查辖区民办养老机构护理岗位补贴领取情况，对虚报工作年限、岗位与补贴不符等违规行为进行彻底清查，追回违规领取的补贴资金。二是对涉事机构和个人依法依规严肃处理，并建立护理岗位补贴申报、审核、发放全流程监管机制，确保补贴发放精准合规。

整改结果：已完成

整改情况：一是完成全面核查与追缴工作，全额追回实发资金6300元，未发资金予以核减。二是印发《二七区民办养老机构运营补贴核查工作方案》，部署开展专项自查工作，通过严格核查额外追缴3.8975万元，核减违规资金0.07万元，进一步规范养老服务领域资金使用管理。

（13）财政补贴的惠民作用发挥不充分。目前，养老服务领域有多项奖补政策，包含建设补贴、床位补贴、运营补贴、奖励补贴等，政府补贴资金由区民政局审核后直接拨付给民办养老机构。目前我区8家民办养老机构中有5家享受奖补政策。但部分养老机构在领取补贴资金后，提升了软硬件环境，服务费用也相应提高，政府惠民政策没有落到实处。

整改措施：一是优化财政补贴使用监管。加强对民办养老机构领取财政补贴后的资金使用和服务收费监管，要求享受奖补政策的机构制定服务费用调整与服务质量提升挂钩的方案，定期向区民政局报备资金使用情况和服务收费标准。二是建立奖补政策效果评估机制，对服务费用不合理上涨、惠民效果不佳的机构，采取约谈、扣减后续补贴等措施，确保惠民政策落到实处。

整改结果：已完成

整改情况：严格对标民政部等七部门《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》（民发〔2024〕19号）及《河南省养老机构预收费监管办法（征求意见稿）》要求，牵头拟定二七区养老机构预收费监管实施方案，待省厅正式文件定稿后结合辖区实际进一步修订完善；切实筑牢养老服务资金使用安全防线，进一步明确民办养老机构行业奖补资金鼓励行业规范发展、提升服务质量的核心定位，强化资金审核把关，2019年以来，对环境提升不力、资金使用不佳的马寨康乐中心、福康老年公寓分别停发运营资金30万元、5万元，并在应发未发资金中累计核减违规或不达标资金38.59万。

9、救济救助工作存在短板

（14）区民政局未建立定期核查机制，部门协同联动作用发挥不充分，不能及时发现和处置瞒报、虚报、骗保等违规行为。如：2023年1月至2025年7月，经上级反馈查实22人通过隐瞒、不如实申报家庭收入及财产变化情况等手段虚报冒领低保金，涉及金额167192.09元，截至目前，仍有45967元未追回。

整改措施：一是健全常态化定期核查机制，织密精准监管网络。建立“日常+定期+重点”三级核查体系，日常依托上级救助申请家庭经济状况核对信息平台，将社保、殡葬、车辆、工商、房产、公积金等关键信息比对常态化；每半年开展全域低保对象核查，每年进行一次全面复核，对家庭成员中有劳动能力、收入来源不固定的低保对象实行季度重点核查。同时构建民政、街道、社区协同联动机制，明确各环节核查责任人与时限，确保异常线索及时发现、快速流转处置。二是强化全链条监督管理，严厉打击违规行为。压实村（居）社会救助协理员前端核查责任，通过每月定期走访排查，动态掌握救助家庭人员、收入、财产变化情况，对瞒报、虚报线索第一时间上报。建立违规行为处置台账，对查实的骗保、冒领人员，依法依规追缴资金。针对反馈资金未全部追回问题，经与属地综合研判，本人签署保证，采取分期退回方式进行追缴，目前还有37711元正在有序追回。同时畅通监督举报渠道，通过村（居）公示栏、微信群等公开举报方式，鼓励群众参与监督，形成“核查—处置—追缴—监督”闭环管理，切实维护低保领域秩序。

整改结果：已完成

整改情况：一是组织各镇（街道）开展2025年度低保对象年度复核工作，其中新增低保对象24户、25人，取消低保对象37户、71人，为90户低保对象救助金进行动态调整，全力实现“应保尽保、应退尽退”。二是依托河南省社会救助动态监测系统，将低保、特困、低边、刚支、临时救助较大人员、已退出低保特困不满2年等群体全部纳入监测范围，联动人社、卫健、医保、公安、教育等部门，开展常态化监测比对，并转办属地街道逐一调查核实处置，避免错保、漏保问题发生。2025年10月至今预警52人次，其中主动发现预警10人次，预防错保预警32人次，避免漏保10人次，不断提高救助工作的精准化。三是建立加强社会救助动态监测和定期核查工作机制，通过明确职责分工，压实主体责任，健全完善定期核查制度，整合问题交办、工作提示、约谈警示、告知送达、资金追缴等关键环节，构建全链条闭环管理机制，确保监测发现问题整改到位、责任落实到人。四是加大违规领取资金追缴力度，我局多次联合属地街道及社区对3名当事人进行上门走访，面对面沟通，引导其主动配合退款工作。针对当事人存在实际还款困难，主动对接属地街道为其提供帮扶资源，提升其还款能力。并安排专人实时掌握还款进展，提前预判可能出现的负面舆情风险，及时调整应对措施。目前已追回19715元，还有26252元正在追缴中，其中吴鸿雁涉及10750元，本人签署保证书，1月底前退回6450元，2月11日前将剩余的4300元全部退回。王天元涉及15502元，家属正在积极筹措资金，确保1月底前全部退回，民政局及属地将持续跟进此项工作。

10、社会组织监督缺位失位

（15）区民政局对社会组织监管工作抓得不紧、落得不实，社会组织普遍存在内控机制不健全、财务管理不规范等共性问题。如:2025年3月，根据中央统一部署，由民政局牵头、多部门协同开展的社会组织专项整治中，我区对22家社会组织进行排查，累计发现问题128个，目前仅完成整改26个，占比20.3%。

整改措施：一是加强对社会组织内控机制的监管。按照要求开展“双随机、一公开”专项检查，由社会组织管理科牵头，联合各业务主管单位对全区社会组织按比例进行抽查，检查内容包括社会组织遵守有关国家法律法规和政策的情况，内控机制、财务核算和管理情况等，对未按照规定开展活动的社会组织下达《责令改正通知书》，限期30日内整改到位。同时要求全区社会组织根据省民政厅制定的《河南省社会团体内部管理制度示范文本》及《社会服务机构内部管理制度示范文本》为基础，结合各单位的实际情况，由理事会统一决策制定新的内部管理制度。二是加强社会组织财务管理情况的协同督查。对在日常管理中发现的社会组织财务不规范的问题，根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》(豫办〔2017〕44号)第五项第三小项“实行双重管理的社会组织业务主管单位，要对所主管社会组织的思想政治工作、党的建设、财务和人事管理、研讨活动、对外交往、接收境外捐赠捐助、按章程开展活动等事项切实负起管理责任”的相关规定，将问题抄送至其业务主管单位，协同督促其完善财务管理，对问题拒不整改的社会组织，区民政局将在职责范畴内对其进行相应的行政处罚。三是稳步推进社会组织专项整治。在市民政局的业务指导和区纪委监委的监督领导下，我局通过统一安排自查及逐个社会组织实地督导的形式，对发现的问题进行逐一指导改正，截至目前已完成整改101个，还余27个问题正在整改中，计划于10月底前全部完成整改，并拟于11月份全面对22家社会组织进行整改情况回头看，防止问题反弹。

整改结果：已完成

整改情况：一是开展“双随机、一公开”专项检查。10月15日至16日，抽检6家社会组织，2家运作规范，4家均存在内部机制不健全、财务管理不规范等问题。相关问题单位均已按要求完成整改，并将整改报告报送至区民政局。二是推送示范文本，夯实内部制度建设。10月21日在工作群推送《河南省社会团体内部管理制度示范文本》与《社会服务机构内部管理制度示范文本》，全面加强内部制度建设，健全内控管理机制。三是开展整改回头看，建设慈善监管机制。对公益慈善领域排查出的128个问题逐一进行复核。截至目前，128个问题已经全部整改完毕。11月19日印发《关于加强慈善监管工作的实施办法》，进一步明确慈善组织的活动开展、资金使用等方面的规范要求，压实慈善组织开展活动的主体责任。

11、社会救助管理不规范

（16）物资管理不规范。经查阅，物资出库未能及时进行台账登记，存在补登现象。

整改措施：一是强化建章立制。制定《二七区救助站流浪乞讨人员救助物资管理制度》，明确物资接收、存储、领取、使用及监督等各环节要求；统一物资管理台账格式，确保物资出库、入库及库存数量能按照实际工作开展情况及时更新，流向清晰明了。二是强化规范管理。指定专人作为仓库管理员负责物资管理，压实责任。物资出入库需科室责任人审核，经办人、领用人签字确认，再交由仓库保管员进行登记，确保实际物资流向与申报审批一致；划分区域对物资进行分类存放，并标明品名、数量、入库时间等信息，做到分类存放、码放整齐。三是强化日常监管。实行物资出入库登记，每月底进行一次全面库存盘点，确保账实相符；对储备物资进行定期清查，及时补充和更新物资，纠正物资堆放不合理、管理不规范等现象。

整改结果：已完成

整改情况：一是已建立《二七区救助站流浪乞讨人员救助物资管理制度》，明确物资接收、存储、领取、使用及监督等各环节要求，统一物资管理台账格式。二是明确救助站副站长为仓库管理员对物资进行日常管理，站长为监管人员对物资发放情况进行监督。每月底进行一次全面库存盘点，确保账实相符。

（17）社会救助定向购买服务存在漏洞，财政资金使用缺乏有效监管。2015年，区民政局把二七区社会救助工作以向第三方购买服务的方式面向社会招标，招标后首次签订的服务协议无具体金额，且后续合同金额随意变化。10年来，区民政局总是根据上级拨付的资金金额来确定合同金额，而不是据实际工作需要对社会救助服务工作量进行评估后确定。二七区恒爱老年公寓连续10年为中标单位，实际提供的服务仅仅是为救助站提供十余名兼职临时人员参与社会救助服务工作。截至目前，区民政局累计向恒爱老年公寓支付救助服务费用657.81万元，其中：2015年10月至2016年底为58.54万元，2017、2018两年132.6万元，2019、2020两年178万元，2023年119.82万元，2024年79.9万元。

整改措施：一是规范购买服务内容。结合上年度委托服务开展情况和实际救助工作需要，科学制定当年度流浪乞讨人员救助购买服务实施方案，明确服务内容、预算金额、定价依据、承接资质、购买流程、验收标准等，规范制定服务协议；同时，进一步规范服务人员管理，严格按照服务协议约定加强服务人员的日常监管，确保专人专岗，加强对服务人员考勤情况、在岗情况及服务状态等监管。二是强化资金使用监管。严格按照资金拨付流程和合同约定进行资金拨付；按照局内控制度要求，联合局财务室对资金使用的真实性、合规性以末端流向进行全流程监管，并定期对委托服务承接方付资金使用情况进行检查。

整改结果：已完成

整改情况：一是经过政府公开招标竞争性磋商由河南成然物业管理有限公司中标，并于2025年11月20日订委托服务合同，区民政局依照服务合同约定内容对服务委托方人员考勤情况、在岗情况及服务状态进行监管。二是我们按照资金拨付流程和约定，按季度对委托服务承接方进行考核验收，验收合格后拨付本季度委托服务费。

（三）履行党建主体责任不够到位，机关作风不严不实

12、党内政治生活不严肃

（18）组织生活会未按要求开展。2023年至2025年区民政局党组组织生活会会议记录内容简单，其中民主测评部分的评议党员和支部班子，未写明评议结果，批评和自我批评部分未按照要求开展。

整改措施：一是认真落实“三会一课”制度，组织党组班子成员、支部委员学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》及组织生活会相关要求，提升对组织生活会重要性的认识和开展会议的能力。二是每次组织生活会召开前，提前明确会议主题、议程和要求，安排专人负责会议记录，会议结束后由党建办审核会议记录，确保会议记录完整、符合要求；会后及时将会议情况、评议结果等报区委组织部。

整改结果：已完成

整改情况：一是在12月15日支部委员会及12月18日局党组会上，专题组织党组班子成员、支部委员集中学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》并开展研讨交流，进一步提升了全体参会人员对党内组织生活政治性、严肃性的认识。二是2026年2月即将召开的组织生活会已提前谋划部署，将严格按照要求进行民主评议，开展批评与自我批评，并选定政治素质高、业务能力强的专人负责会议记录工作，确保组织生活会规范开展。

（19）民主生活会方案落款与内容自相矛盾。《二七区民政局2024年民主生活会暨巡视整改专题民主生活会方案》（二七民组字〔2025〕5号）红头文件中明确要求会议原则上在2月底前完成，2025年2月26日也召开了2024年民主生活会暨巡视整改专题民主生活会，但该方案文件落款日期是在2025年3月3日。

整改措施：一是建立公文审核把关制度，明确公文起草人员、科室负责人、分管领导、主要领导的审核职责，重点审核文件内容的政策性、逻辑性，格式的规范性，落款日期的准确性等，通过层层把关堵塞漏洞，确保公文内容无错误、表述无矛盾、格式无偏差。二是开展公文规范专项自查行动，由办公室牵头重点排查落款日期与文件内容（如会议时间、工作时限等）是否逻辑一致、公文格式（文号、标题、主送机关、附件等）是否符合《党政机关公文处理工作条例》要求、文字表述是否准确规范等问题，对发现的落款日期矛盾、格式不规范等问题及时整改。同时，将自查发现的问题整理传达给各科室作为公文起草参考，避免同类问题重复出现。

整改结果：已完成

整改情况：一是修改完善《二七区民政局印章使用审批表》《二七区民政局发文稿签》，明确起草人员、科室负责人、分管领导、主要领导的审核职责，聚焦内容政策性、逻辑性，格式规范性及落款日期准确性开展全流程审核，实现公文内容、表述、格式符合规范；二是由办公室牵头，对照《党政机关公文处理工作条例》，排查公文落款日期与内容的逻辑一致性、格式要素规范性及文字表述准确性，对发现问题建立台账、销号整改，经过自查，共发现问题2条，已全部整改完毕。同时，梳理典型问题形成指引，发各科室参考，杜绝同类问题重复发生。

13、“三重一大”制度执行不严谨

（20）区民政局召开党组会议商议重大事项时存在议事程序不规范、表态决策不严谨问题。如：2024年1月8日局党组召开会议研究“关于全国养老人才队伍建设现场观摩会宣传视频制作费用事宜”，在费用额度未写明的情况下，党组成员均都发表意见，同意结清此项费用；2024年3月11日班子（扩大）会第四项议程研究“社会救助科采购打印机事宜”，在金额未写明的情况下，班子成员纷纷发表“无意见”。

整改措施：一是制定并严格落实《二七区民政局“三重一大”事项集体决策制度》，明确重大事项议事时必须提供完整信息（包括费用金额等），参会人员需在充分了解信息后发表意见，制度修订后组织全体班子成员专题学习1次。二是“三重一大”事项要做到会前审核，会议议题及相关材料（含完整信息）需经党建办审核，确认信息齐全、符合要求后，方可提交党组会议审议，确保议事程序规范。三是每季度对党组会议“三重一大”事项决策情况进行1次检查，重点检查议事程序是否规范、决策信息数据是否完整、表态决策是否严谨等，对发现的问题及时整改，不断提升决策质量的规范性与科学性。

整改结果：已完成

整改情况：一是11月12日出台《二七区民政局“三重一大”事项集体决策制度》，12月12日在局党组会进行专题学习并进行交流研讨，制度知晓率和执行意识全面提升。二是做到会前将议题相关资料报至党建办，并前填报“三重一大”事项备案表，确保程序规范。三是党建办已对2025年第四季度“三重一大”决策事项进行检查，决策、流程规范，未发现问题。

三、下一步整改工作安排

经过4个月的集中整改，我局的整改工作取得阶段性成果，下一步将继续紧抓不放，高质量、高标准做好后续工作。

（一）靶向施策抓长效，持续深化巡察整改成效

始终将巡察整改作为管党治党的“试金石”、推进全面从严治党的“硬举措”，以严肃政治态度扛起整改政治责任。坚持思想不松、目标不变、标准不降、力度不减，既统筹推进全面整改、不留死角，又聚焦关键环节精准突破、靶向发力。一方面，以“以巡促改”推动整改从“点对点解决具体问题”向“面对面整治共性问题”转变；另一方面，以“以巡促建”举一反三查短板、建章立制堵漏洞，构建权责清晰、流程规范、监管有力的长效机制。同时，强化整改全过程督查问效，对整改敷衍、推进不力、虚假整改的，严肃追责问责，以实打实的整改成效回应群众期盼。

（二）聚焦重点促转化，以整改赋能民政事业发展

以巡察整改为重要契机，将整改成效转化为推动民政领域发展的强大动力。推动整改工作与深化改革、从严管党治党、加强队伍建设深度融合，把整改要求融入日常工作、嵌入业务流程，坚决杜绝“整改与工作两张皮”。针对巡察发现的深层次矛盾、机制性障碍，加强专题调研与分析研判，聚焦群众反映强烈的重点领域、关键环节深化专项治理，实现“当下改”与“长久立”相结合、治标与治本相统一。及时总结整改中的好经验、好做法，推动成果共享、经验互鉴，以点上整改带动面上提升，助力民政领域高质量发展。

（三）压实责任强担当，抓实整改与工作深度融合

始终把“两个维护”作为整改工作的根本遵循，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，切实做好学习深化、思想内化、行动转化。将巡察整改与落实中央、省、市、区委决策部署、推进民政领域重点任务紧密结合，紧盯群众“急难愁盼”问题，主动担当作为、狠抓工作落实，以整改实效解决群众关切。以高质量整改涵养风清气正的政治生态，持续加强党对民政事业的全面领导，不断夯实事业发展的政治基础，为民政事业健康有序发展提供坚强保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。

联系电话：0371—68186111；

邮政地址：郑州市二七区政通路87号；

电子邮箱：erqiminzheng@126.com。

中共郑州市二七区民政局党组

2026年2月28日